Оглавление
В целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития Калининградской области Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемую Федеральную целевую программу развития Калининградской области на период до 2010 года (далее именуется - Программа).
2. Разрешить Министерству регионального развития Российской Федерации - государственному заказчику - координатору Программы передавать правительству Калининградской области на договорной основе часть своих функций по организации управления реализацией Программы, финансированию мероприятий Программы в пределах средств федерального бюджета, выделенных на ее реализацию, заключению контрактов на выполнение подрядных работ.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.10.2007 N 672)
3. Министерству экономического развития и торговли Российской Федерации, Министерству финансов Российской Федерации предусматривать ежегодно при формировании проекта федерального бюджета выделение средств на реализацию Программы.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.10.2007 N 672)
Установить, что финансирование мероприятий Программы подлежит ежегодно уточнению с учетом возможностей федерального бюджета.
4. Признать утратившим силу Постановление Правительства Российской Федерации от 29 сентября 1997 г. N 1259 "О Федеральной целевой программе развития Особой экономической зоны в Калининградской области на 1998 - 2005 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 41, ст. 4707).
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.КАСЬЯНОВ
Утверждена
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 7 декабря 2001 г. N 866
ПАСПОРТ Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2010 года
Наименование - Федеральная целевая программа развития
Программы Калининградской области на период до
2010 года
Дата принятия - разработана на основании раздела II
решения о разработке протокола заседания Правительства
Программы Российской Федерации
от 22 марта 2001 г. N 11
Дата утверждения - утверждена Постановлением Правительства
Программы Российской Федерации от 7 декабря 2001
г. N 866 (с изменениями, внесенными
Постановлениями Правительства Российской
Федерации от 6 июня 2002 г. N 388, от 7
декабря 2004 г. N 743, от 21 марта 2005
г. N 147)
Государственный - Министерство регионального развития
заказчик - Российской Федерации
координатор
Программы
Государственные - Министерство сельского хозяйства
заказчики Программы Российской Федерации, Федеральное
агентство по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству, Федеральное
дорожное агентство, Федеральное
агентство по энергетике, Федеральное
агентство по культуре и кинематографии,
Федеральное архивное агентство,
Федеральное агентство кадастра объектов
недвижимости, Федеральное агентство по
образованию, Федеральное агентство по
физической культуре и спорту,
Министерство здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.06.2008 N 423)
Основные - Министерство регионального развития
разработчики Российской Федерации, правительство
Программы Калининградской области, закрытое
акционерное общество "Международный
центр развития регионов"
Цель Программы - создание условий для устойчивого
социально-экономического развития
Калининградской области, сопоставимого с
уровнем развития сопредельных
государств, благоприятного
инвестиционного климата в регионе для
сближения Российской Федерации и
государств - членов Европейского союза
Основные задачи - основные задачи Программы включают в
Программы себя:
задачи по обеспечению
геостратегических интересов России в
Балтийском регионе:
развитие г. Калининграда как крупного
транспортного узла Российской Федерации;
обеспечение энергетической
безопасности Калининградской области за
счет реконструкции существующих и ввода
новых энергоисточников;
улучшение экологической обстановки,
выход на нормативный уровень состояния
компонентов окружающей среды;
задачи общефедерального уровня:
создание в регионе условий для
устойчивого социально-экономического
развития, увеличение валового
регионального продукта к 2010 году в
2,05 раза при средних годовых темпах
прироста в размере 7 - 8 процентов;
трансформация экономической структуры
региона в направлении ее экспортной
ориентации;
развитие телекоммуникационной
инфраструктуры;
развитие туристско-рекреационного
комплекса;
задачи регионального значения,
требующие государственной поддержки:
комплексное развитие сельского
хозяйства, обеспечение потребности
населения Калининградской области
в основных продуктах питания за счет
технического переоснащения и применения
современных технологий во всех отраслях
сельскохозяйственного производства;
развитие рыбопромышленного комплекса;
развитие отраслей социальной сферы
Важнейшие целевые - целевые индикаторы определены с учетом
индикаторы и мероприятий, реализацию которых
показатели предполагается осуществить за счет
внебюджетных средств. В результате
реализации Программы в 2010 году будут
достигнуты следующие показатели:
валовой региональный продукт от
реализации мероприятий Программы -
35598,4 млн. рублей (в ценах 2001 года);
объем промышленной продукции - 12842
млн. рублей (в ценах 2001 года);
налоговые отчисления в федеральный
бюджет - 3687 млн. рублей (в ценах 2001
года);
налоговые отчисления в
консолидированный бюджет Калининградской
области - 2886,3 млн. рублей (в ценах
2001 года);
годовой фонд оплаты труда - 1465 млн.
рублей (в ценах 2001 года);
среднедушевой денежный доход - 11875
рублей в месяц (прогнозные данные в
ценах 2010 года);
обеспеченность населения:
учреждениями образования
(обеспеченность площадью на 1
занимающегося в части
общеобразовательных школ при сменности
1,5) - 144 процента норматива;
учреждениями здравоохранения - 7800
посещений поликлиник на 1000 человек
в год, 2731 койко-день в стационаре на
1000 человек в год;
коммунальными услугами:
удельный вес населения, обеспеченного
водопроводом, - 98,6 процента;
удельный вес населения, обеспеченного
канализацией, - 96,8 процента;
удельный вес населения, обеспеченного
газом, - 95,1 процента, в том числе
централизованным газоснабжением - 57
процентов.
Несоответствие результатов выполнения
Программы целевым индикаторам может
служить основанием для досрочного
прекращения ее действия
Сроки и этапы - Программа реализуется в 2002 - 2010
реализации Программы годах в два этапа:
первый этап (2002 - 2005 годы) - на
основе реализации масштабных
инфраструктурных проектов создание базы
для развития экономики области,
разработка правовых механизмов
функционирования особой экономической
зоны;
второй этап (2006 - 2010 годы) -
продолжение реализации инвестиционных и
социальных мероприятий, закрепляющих
достигнутые на первом этапе реализации
Программы положительные результаты в
развитии экономики и социальной сферы
Объемы и источники - общий объем финансирования Программы
финансирования составляет (в ценах соответствующих лет)
Программы 31 083,22 млн. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета -
12 552,54 млн. рублей;
средства консолидированного бюджета
Калининградской области - 3 635,71 млн.
рублей;
средства внебюджетных источников -
14 894,97 млн. рублей
Ожидаемые результаты - создание в Калининградской области
реализации Программы благоприятного инвестиционного и
предпринимательского климата,
способствующего привлечению инвестиций,
развитию экспортно-ориентированного
производства, повышению
конкурентоспособности продукции местных
товаропроизводителей;
создание условий для значительного
роста уровня жизни населения,
сопоставимого с уровнем жизни граждан
сопредельных государств, в том числе
улучшение показателей обеспеченности
населения:
учреждениями образования
(обеспеченность площадью на одного
занимающегося в части
общеобразовательных школ при сменности
1,5 достигнет 144 процента норматива);
учреждениями здравоохранения
(количество посещений поликлиник
составит 7800 посещений на 1000 человек
в год, обеспеченность дневным
стационаром - 577 дней на 1000 человек в
год, стационаром круглосуточным - 2731
койко-день на 1000 человек в год);
коммунальными услугами (удельный вес
населения, обеспеченного водопроводом,
достигнет 98,6 процента, удельный вес
населения, обеспеченного канализацией, -
96,8 процента, удельный вес населения,
обеспеченного газом, - 95,1 процента, в
том числе централизованным
газоснабжением - 57 процентов);
обеспечение к 2010 году сохранения
14103 существующих и создание 10062
новых рабочих мест.
Финансово-экономические результаты в
2010 году по отношению к 2001 году в
сопоставимых ценах составят:
валовой региональный продукт
Калининградской области возрастет в 2,05
раза;
поступления в бюджеты всех уровней
возрастут почти на 6,6 млрд. рублей, в
том числе в федеральный бюджет на 3,7
млрд. рублей;
бюджетная обеспеченность на душу
населения возрастет более чем на 3 тыс.
рублей
I. Социально-экономическое положение и стратегия развития Калининградской области
1. Социально-экономическое положение Калининградской области
Калининградская область - самый западный субъект Российской Федерации. Территория области составляет 15,1 тыс. кв. километров, население - 939,9 тыс. человек (на начало 2006 года), из них около 78 процентов - горожане.
Область отделена от остальной территории страны сухопутными границами с Польшей и Литвой и международными водами. Калининградская область занимает выгодное экономико-географическое положение, определяющееся:
близостью к рынкам Западной и Восточной Европы;
близостью к трансъевропейским транспортным коридорам и другим европейским коммуникациям;
климатическими условиями, благоприятными для развития туризма;
наличием на территории области незамерзающего портового комплекса.
Калининградская область располагает существенными природными ресурсами. На ее территории находится единственное в мире промышленное месторождение янтаря, где сосредоточено более 90 процентов его мировых запасов, имеются перспективные запасы высококачественной низкосернистой нефти, бурого угля, торфа, каменной соли, строительных материалов и минеральных вод с минерализацией до 50 граммов солей на литр.
В силу своего специфического геополитического положения Калининградская область играет особую роль в обеспечении национальных интересов России в Балтийском регионе и в Европе в целом.
В ходе реализации первого этапа Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2010 года (далее - Программа) был достигнут значительный рост по большинству показателей социально-экономического развития региона.
Основу экономики области составляет промышленность, формирующая 30,1 процента валового регионального продукта (данные 2004 года). Торговля и коммерческая деятельность в части предоставления услуг составляют 14,5 процента валового регионального продукта, нерыночные услуги - 11,2 процента, строительство - 10 процентов, транспорт - 8,5 процента, сельское хозяйство - 5,6 процента, другие отрасли, включая чистые налоги на продукты, составляют 14,9 процента валового регионального продукта. Темпы роста валового регионального продукта Калининградской области значительно превосходят темпы роста валового регионального продукта соседних стран. Средний темп прироста валового регионального продукта Калининградской области в 2001 - 2004 годах составил 8,75 процента в год. Динамика объема валового регионального продукта, а также сопоставление темпов роста валового внутреннего продукта с темпами роста валового внутреннего продукта государств Балтийского региона представлены в приложениях N 1 и 2.
В 2000 - 2005 годах доля промышленной продукции Калининградской области в экономике Российской Федерации возросла с 0,3 процента до 0,56 процента, доля сельскохозяйственной продукции - с 0,47 процента до 0,54 процента (приложение N 3).
Промышленность Калининградской области развивается более высокими темпами, чем в среднем по России, объем выпуска промышленной продукции в 2005 году составил 81,2 процента от уровня 1990 года, тогда как в среднем по России - 73,2 процента.
В структуре промышленности по данным за 2004 год доминирующее положение занимают машиностроение и металлообработка - 36,5 процента, пищевая промышленность (в основном представленная рыбной промышленностью) - 30,2 процента, топливная промышленность - 11,1 процента, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность - 9,5 процента, электроэнергетика - 6,2 процента.
Традиционно одной из ведущих отраслей промышленности области является рыбная. Калининградская область располагает уникальным рыбохозяйственным комплексом, обеспечивающим производство более 13 процентов общероссийской товарной пищевой рыбной продукции и 34 процентов рыбных консервов страны.
Общий улов рыбы в 2005 году составил 290 тыс. тонн. Основным районом промысла является Северо-Восточная Атлантика (более 75,8 процента общего объема вылова). Производство рыбных консервов и пресервов на рыбоперерабатывающих предприятиях области за 2005 год увеличилось на 5,1 процента и составило 284 млн. условных банок.
По многим позициям Калининградская область занимает ведущее место в производстве промышленной продукции в Российской Федерации. В 2005 году доля произведенных здесь телевизоров составила 63,1 процента общего объема телевизоров, произведенных в России. Удельная доля улова и добычи морепродуктов составила 9,1 процента общероссийского улова (приложение N 4).
Валовая продукция сельского хозяйства в 2005 году составила 8,1 млрд. рублей, или 0,54 процента общего объема по Российской Федерации. Ведущие направления сельского хозяйства - молочное и мясное животноводство, выращивание картофеля и овощей, птицеводство и пушное звероводство.
Сельскохозяйственное производство ведется в условиях повышенного увлажнения на низменных землях, часть которых расположена ниже уровня моря и защищена дамбами. Как показывает опыт предшествующих лет, имеющийся агропотенциал обеспечивает более высокую экономическую эффективность производства по сравнению с большинством нечерноземных регионов страны. Развивающееся в аналогичных условиях польское и литовское сельское хозяйство, опыт которых следует учитывать и развивать, сейчас значительно эффективнее.
Развитие транспортного комплекса является одним из безусловных приоритетов развития Калининградской области. В рамках Программы оно ведется по следующим основным направлениям:
рациональная специализация в рамках участия Калининградской области в процессе транспортных перевозок по территории Российской Федерации, государств - участников СНГ и государств - членов Европейского союза;
устойчивое регулярное внутриобластное сообщение между населенными пунктами.
До 2001 года проектные мощности портов использовались менее чем на 30 процентов, в особенности это касалось специализированных терминалов по перевалке минеральных удобрений, нефтепродуктов, рефрижераторных грузов, металла и угля. В 2001 году грузооборот портов возрос на одну треть по сравнению с предыдущим годом, в 2002 году он увеличился еще в 1,7 раза и составил по итогам года 9,9 млн. тонн, то есть превысил уровень начала 1990-х годов. В 2003 году было обработано 12,7 млн. тонн грузов, что на 28,4 процента больше, чем в предыдущем году, и почти в 2,2 раза больше, чем в 2001 году. По итогам года превышен рекордный показатель грузооборота 1985 года (10,3 млн. тонн). В 2004 году было обработано 13,9 млн. тонн грузов, что на 9,4 процента больше, чем в предыдущем году, и почти в 2,4 раза больше, чем в 2001 году.
В структуре грузооборота портов в настоящее время преобладают экспортные грузы (91 процент общего грузооборота в 2003 году) - нефть и нефтепродукты, черные металлы, химические удобрения, уголь и кокс, зерно, ферросплавы и др.
С учетом сложившейся политической и экономической ситуации повысилась роль внешней торговли в экономике области. В 2005 году внешнеторговый оборот вырос по сравнению с 2000 годом в 2,3 раза и составил 3223,7 млн. долларов США, в том числе экспорт - 606,9 млн. долларов США (рост в 1,17 раза), импорт - 2616,8 млн. долларов США (рост в 3 раза).
Такой существенный рост оборота внешней торговли и грузооборота обусловлен заключением межгосударственных соглашений, определяющих рациональную специализацию ряда портов бассейна Балтийского моря.
Среднегодовая численность занятых в экономике Калининградской области увеличилась с 414,1 тыс. человек в 2000 году до 418,2 тыс. человек в 2004 году.
Общая численность незанятых лиц, классифицируемых как безработные, в соответствии с методикой Международной организации труда составила в 2004 году 27,8 тыс. человек, официально зарегистрированных в службе занятости - 9,1 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы составил 2 процента и по сравнению с 2003 годом вырос на 6 процентов.
По уровню развития малого предпринимательства Калининградская область находится в числе лидеров среди российских регионов, уступая по числу малых предприятий в расчете на 1000 жителей только гг. Москве и Санкт-Петербургу. В 2004 году 6621 малое предприятие области произвело продукции почти на 39,9 млрд. рублей. Численность работающих на этих предприятиях составила 73,8 тыс. человек (из них 31,1 процента было занято в промышленности, в 2003 году - 23,4 процента).
Демографическая ситуация в области за последние годы характеризуется повышением уровня рождаемости, уровня смертности и при этом ростом естественной убыли населения, которая в 2005 году достигла 9,1 человек на 1 тыс. населения. Остаются очень высокими показатели смертности населения трудоспособного возраста.
Для Калининградской области характерен высокий миграционный прирост, коэффициент которого в 2000 году составил 5,3 человека на 1 тыс. населения, в 2005 году - 3,6 человека на 1 тыс. населения. Пик миграционного прироста пришелся на 1994 год (20 человек на 1 тыс. населения).
В системе образования, сохраняющей в целом относительно высокий уровень, нарастает тенденция развития платных форм обучения, особенно в учреждениях высшего и несколько меньше среднего специального образования, за счет чего обеспечивается все большая доля финансирования учреждений.
Охват детей дошкольными учреждениями в последние годы увеличивался и в 2005 году составил более 67 процентов, однако в сельской местности охват детей в возрасте от 1 до 6 лет дошкольными учреждениями составил только 33 процента по сравнению с 60 процентами в 1990 году.
Инфраструктура здравоохранения по количественным показателям уступает среднему по Российской Федерации уровню. На начало 2005 года в области было 102 врачебных учреждения, оказывающих амбулаторно-врачебную помощь населению, обеспеченность ими составила 197 посещений в смену на 10 тыс. человек, по России - 251. В 72 больничных учреждениях области на 10 тыс. человек приходится 109 коек, по России - 113 коек. Обеспеченность населения врачами и средним медицинским персоналом на 10 тыс. человек составила соответственно 32 и 83, по России - 49 и 111.
По целому ряду показателей заболеваемость населения Калининградской области все еще превосходит среднероссийский уровень и уровень сопредельных государств (Литвы и Польши). В последние годы замедлились темпы роста числа ВИЧ-инфицированных. В 2002 году впервые выявленная заболеваемость ВИЧ-инфекцией составила в области 43 человека на 100 тыс. населения, в 2003 году этот показатель снизился до 36,2 человека, что приближается к среднероссийскому уровню. Удалось снизить заболеваемость туберкулезом детей (61,3 случая на 100 тыс. детского населения в 2002 году, в 2003 году - 47,2 случая).
Бюджетные расходы на душу населения (с учетом прожиточного минимума) остаются ниже среднероссийского уровня. Ниже среднего и удельные расходы на образование, культуру и искусство, здравоохранение и физическую культуру, средства массовой информации, социальную политику, а также на жилищно-коммунальное хозяйство.
Жилищный фонд в области составляет 18 млн. кв. метров, из них значительная часть жилых зданий и инженерных коммуникаций построена до 1971 года.
Обеспеченность населенных пунктов области системами биологической очистки сточных вод составляет 5 - 8 процентов их необходимого количества.
Растет износ основных фондов организаций коммунального хозяйства, снижается надежность и устойчивость инженерных систем жизнеобеспечения населения.
Несмотря на осуществление в последнее время ряда природоохранных мероприятий, а также снижение выбросов загрязняющих веществ, экологическая ситуация на территории Калининградской области остается неблагополучной. В рамках Программы планируется решить вопрос по утилизации твердых бытовых и промышленных отходов.
2. Описание основных рисков, связанных с осуществлением программно-целевого метода
В течение первого этапа Программы накоплен существенный опыт реализации мероприятий, привлечения внебюджетных средств, отработан в целом механизм реализации Программы, достигнут приемлемый уровень координации действий различных субъектов социально-экономической политики, что позволяет существенно снизить риски реализации Программы.
Первоначальный анализ мероприятий Программы проводился с учетом 2 сценариев развития экономики страны на среднесрочную перспективу, разработанных Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации. В основу разработки Программы был положен оптимистический сценарий развития экономики как в наибольшей степени отвечающий решению задачи по удвоению валового внутреннего продукта и предусматривающий проведение структурных преобразований в экономике, ее диверсификацию, увеличение роли обрабатывающей промышленности, развитие сферы услуг и отраслей с высокой долей добавленной стоимости. Структурные сдвиги в экономике будут сопровождаться ростом спроса на качественное инфраструктурное обеспечение социальной и экономической деятельности. Тенденции развития страны по оптимистическому сценарию развития подтверждаются динамикой экономических показателей за последние годы. Социально-экономическое развитие Калининградской области как опорного региона России в Европе должно соответствовать темпам социально-экономического развития России.
Потребность в модернизации и развитии социальной и экономической инфраструктуры рассчитана исходя из прогнозных параметров роста валового внутреннего продукта, объемов производства, динамики грузовых и пассажирских перевозок.
Рассматривались 2 варианта развития социально-экономической ситуации в Калининградской области:
инерционный вариант, который предусматривает сохранение существующих тенденций функционирования экономики и социальной сферы Калининградской области, недостаточные объемы работ по развитию социальной и экономической инфраструктуры, строительство и реконструкцию только отдельных приоритетных незавершенных объектов;
базовый вариант, который предусматривает финансирование в объеме, необходимом для достижения целей Программы, включая обеспечение необходимых социально-экономических показателей, концентрацию ресурсов для выполнения важнейших для экономики страны и области проектов модернизации и развития региональных и муниципальных инфраструктурных объектов, завершение строительства новых объектов и реконструкции существующих, формирование социальной и экономической инфраструктуры региона, отвечающей интересам населения и экономики страны и области.
Реализация базового варианта развития Калининградской области предусматривает выполнение мероприятий Программы в полном объеме. Для этого варианта выполнена оценка эффективности мероприятий, социально-экономических и экологических последствий.
II. Цель, основные задачи, сроки и этапы реализации Программы, важнейшие целевые индикаторы и показатели
Основной целью Программы является создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области, сопоставимого с уровнем развития сопредельных государств, а также благоприятного инвестиционного климата в регионе для сближения Российской Федерации и государств - членов Европейского союза.
Реализация Программы позволит достичь к 2010 году по сравнению с 2001 годом (в сопоставимых ценах) следующие показатели:
валовой региональный продукт увеличится в 2,05 раза;
прирост объема производства промышленной продукции составит не менее 50 процентов;
прирост инвестиций в основной капитал составит не менее 80 процентов;
прирост среднедушевой бюджетной обеспеченности составит не менее 120 процентов.
Для сравнения можно отметить, что в соседних государствах за аналогичный период при сохранении темпов роста, усредненных за последние 5 лет, валовой внутренний продукт увеличится в Германии - в 1,13 раза, Дании - в 1,2 раза, Финляндии - в 1,3 раза, Польше - в 1,4 раза, Литве - в 1,7 раза.
Для достижения цели Программы необходимо решение следующих основных задач:
задачи по обеспечению геостратегических интересов Российской Федерации в Балтийском регионе:
обеспечение энергетической безопасности Калининградской области за счет реконструкции существующих и ввода новых энергоисточников;
развитие г. Калининграда как крупного транспортного узла России за счет модернизации транспортной инфраструктуры;
улучшение экологической обстановки, выход на нормативный уровень состояния компонентов окружающей среды;
задачи общефедерального значения:
создание в регионе условий для устойчивого социально-экономического развития, увеличение валового регионального продукта к 2010 году в 2,05 раза при средних годовых темпах прироста в размере 7 - 8 процентов;
трансформация экономической структуры региона в направлении ее экспортной ориентации;
развитие телекоммуникационной инфраструктуры;
развитие туристско-рекреационного комплекса;
задачи регионального значения, требующие государственной поддержки:
комплексное развитие сельского хозяйства, обеспечение потребности населения Калининградской области в основных продуктах питания за счет технического переоснащения и применения современных технологий во всех отраслях сельскохозяйственного производства;
развитие рыбопромышленного комплекса;
развитие отраслей социальной сферы.
В ходе реализации Программы в области будут созданы условия для улучшения инвестиционного климата, важнейшими из которых являются развитие транспортной и телекоммуникационной систем, туристско-рекреационной инфраструктуры, обеспечение устойчивого энергоснабжения и улучшение экологической обстановки.
Развитие телекоммуникационной инфраструктуры планируется осуществлять путем создания территориальных систем информатизации органов государственной власти, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов и населения.
Развитие туристско-рекреационного комплекса способно стать одним из эффективных рычагов структурной перестройки экономики области и обеспечить растущий спрос российских и иностранных потребителей на все разнообразие туристических продуктов и услуг в сфере туризма, сохранение и рациональное использование богатого историко-культурного и природного наследия.
Огромное значение для функционирования хозяйства и экономической безопасности Калининградской области имеет энергетическая обеспеченность. Для решения этой проблемы предусматривается строительство основного энергоисточника - Калининградской ТЭЦ-2. Первый энергоблок Калининградской ТЭЦ-2 мощностью 450 МВт в конце 2005 года введен в эксплуатацию. В целях повышения надежности энергообеспечения региона и экономии энергоресурсов запланировано строительство второго энергоблока Калининградской ТЭЦ-2. Кроме того, запланирована реконструкция газопровода с доведением его мощности до уровня не менее 1 270 млн. куб. метров в год, а также развитие газотранспортной системы Калининградской области с целью дополнительных поставок газа в регион.
Поставки газа в Калининградскую область в 2010 году составят 2 500 млн. куб. метров, в том числе для Калининградской ТЭЦ-2 в составе двух энергоблоков в объеме 1 100 млн. куб. метров.
Дополнительным фактором, определяющим инвестиционную привлекательность региона, является экологическая ситуация. В целях улучшения экологической обстановки и выхода на нормативный уровень состояния компонентов окружающей среды необходимо:
ввести в строй очистные сооружения, модернизировать канализационные сети и системы водоснабжения;
перевести промышленное производство на экологически чистые технологии;
построить полигон для утилизации отходов производства и потребления, мусороперерабатывающий завод;
перевести электростанции и котельные на газовое и местные виды топлива.
К числу отраслевых приоритетов, обеспечивающих конкурентоспособность и реализацию стратегических преимуществ области, относится и аграрно-промышленный комплекс.
Одной из основных задач реализации Программы является повышение качества жизни населения Калининградской области, которое характеризуется не только его доходами и стоимостью жизни, но и жилищными условиями, состоянием здоровья, уровнем образования населения, экологией, работой общественного транспорта, личной безопасностью и многими другими факторами. Такое определение качества жизни обусловило включение в Программу мероприятий по развитию сфер здравоохранения, образования, культуры, бытовых услуг, жилищно-коммунального хозяйства, по обеспечению занятости.
Программа разработана как взаимоувязанный по ресурсам, исполнителям и срокам реализации комплекс правовых, организационных, научно-технических, производственно-хозяйственных, экологических, социальных и других мероприятий, обеспечивающий достижение поставленной цели и решение связанных с ней задач.
Проекты и мероприятия, включенные в Программу, отбирались на основании следующих принципов:
в отношении инвестиционных проектов:
значение реализации проекта для Российской Федерации и Калининградской области с точки зрения укрепления межрегиональных связей и сотрудничества с государствами - членами Европейского союза, экспортного потенциала, улучшения структуры промышленности;
величина бюджетного эффекта для федерального и областного бюджетов;
коммерческий эффект реализации проекта, величина срока окупаемости заемных средств;
в отношении некоммерческих мероприятий:
острота проблемы, решаемой данным мероприятием;
достижение социальных нормативов уровня жизни населения.
Программа реализуется в 2002 - 2010 годах и осуществляется в два этапа.
Реализация первого этапа Программы (2002 - 2005 годы) позволила достигнуть следующих результатов в экономической и социальной сферах Калининградской области:
начата реализация группы приоритетных инвестиционных проектов, отличающихся высокой коммерческой и бюджетной эффективностью;
создана база для реализации стратегических направлений в развитии сотрудничества с государствами - членами Европейского союза (энергетика, транспортная и телекоммуникационная инфраструктуры);
сформирован инвестиционный потенциал области для ускорения экономического роста;
отработан новый механизм финансирования инвестиционных проектов и мероприятий посредством сочетания собственных и заемных средств инвесторов и поддержки за счет средств федерального и областного бюджетов.
На втором этапе реализации Программы (2006 - 2010 годы) продолжится реализация мероприятий в инвестиционной и социальной сферах, закрепляющих достигнутые на первом этапе реализации Программы положительные сдвиги в развитии экономики и реформировании социальной сферы.
Предстоит организовать информационно-аналитическое сопровождение для контроля параметров социально-экономического развития области, обеспечить управление осуществлением Программы.
В рамках Программы будут проведены работы в части капитальных вложений, прочие текущие мероприятия, обеспечено финансирование всех инвестиционных проектов, созданы благоприятные условия для социально-экономического развития области в период после завершения Программы.
Индикаторы реализации Программы, характеризующие достижение заявленных целей и выполнение поставленных задач, приведены в приложении N 5.
Условием досрочного прекращения действия Программы является несоответствие результатов ее выполнения целевым индикаторам эффективности.
III. Мероприятия Программы
Основным принципом группировки мероприятий Программы служит их целевая направленность.
В период реализации Программы подлежат выполнению 80 инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств внебюджетных источников, и 43 мероприятия, финансируемых за счет средств федерального бюджета, открытого акционерного общества "Газпром" и Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Единая энергетическая система России". В Программу включены также инвестиционные проекты, которые подпадают под действие Федерального закона "Об Особой экономической зоне в Калининградской области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (в части соответствия критерию минимального объема капитальных вложений). Результаты их реализации (создание новых рабочих мест, дополнительные налоговые платежи и пр.) учтены при расчете эффективности Программы.
Перечень мероприятий Программы, финансирование которых осуществляется за счет средств федерального бюджета, открытого акционерного общества "Газпром" и Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Единая энергетическая система России", приведены в приложении N 6. Перечень мероприятий Программы и объемы их финансирования за счет средств федерального бюджета, консолидированного бюджета Калининградской области и внебюджетных источников приведены в приложении N 7. Объемы финансирования инновационных проектов Программы за счет средств консолидированного бюджета Калининградской области и средств внебюджетных источников, за исключением средств открытого акционерного общества "Газпром" и Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Единая энергетическая система России", приведены в приложении N 8.
1. Градостроительное развитие Калининградской области
Стратегия развития Калининградской области определяется в Территориальной комплексной схеме градостроительного планирования развития территории Калининградской области и ее частей (в генеральном плане области), а также в генеральных планах городов и других поселений.
Отдельные территории Калининградской области относятся к зонам особого регулирования градостроительной деятельности. В связи с этим возникла необходимость разработки Территориальной комплексной схемы градостроительного планирования развития территории Калининградской области и ее частей с элементами консолидированных схем.
Развитие инфраструктуры зон отдыха городов - курортов федерального значения Светлогорска и Зеленоградска также будет основываться на генеральных планах этих городов.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации регулирование градостроительной деятельности на этих территориях, а также контроль за разработкой схем и проектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур федерального значения относятся к полномочиям органов государственной власти Российской Федерации.
2. Мероприятия по предотвращению негативных экологических последствий реализации Программы
Активное развитие экономики Калининградской области создает дополнительные нагрузки на экосистемы, в связи с чем планируется провести комплекс мероприятий, направленных на предотвращение негативных последствий техногенного воздействия.
Кроме мероприятий по предупреждению неблагоприятных экологических ситуаций и предотвращению наносимого окружающей среде ущерба, реализуемых на предприятиях производственной сферы Калининградской области в рамках Программы, предполагается осуществить мероприятия, направленные на совершенствование экологической службы Калининградской области и улучшение экологической ситуации.
Мероприятия будут проводиться по следующим направлениям:
снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
увеличение степени очистки сточных вод, достижение норм предельно допустимого сброса в водоемы;
снижение количества отходов и увеличение степени их переработки и утилизации;
снижение объемов использования свежей воды на производственные нужды;
разработка и внедрение принципов международной стандартизации при решении вопросов экологического управления, включающего в себя внедрение экологического аудита, экологической сертификации и стандартизации продукции.
Необходимо отметить, что помимо мероприятий, непосредственно касающихся улучшения экологической ситуации, на решение задачи по недопущению ее ухудшения направлены и другие мероприятия Программы, поскольку содержат специальные природоохранные меры, реализация которых должна удерживать уровень антропогенного воздействия в связи с развитием промышленности в пределах допустимого.
IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет (в ценах соответствующих лет) 31083,22 млн. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 12552,54 млн. рублей (40,38 процента общего объема финансирования);
средства консолидированного бюджета Калининградской области - 3635,71 млн. рублей (11,7 процента общего объема финансирования);
средства внебюджетных источников - 14894,97 млн. рублей (47,92 процента общего объема финансирования).
Объемы финансирования мероприятий Программы, реализуемых за счет средств федерального бюджета, консолидированного бюджета Калининградской области и внебюджетных источников приведены в приложении N 9.
Объемы финансирования мероприятий Программы приводятся на основании проектной документации, разработанной в соответствии с нормативными документами. Проектная документация прошла экспертизу на соответствие поставленным целям и задачам, требованиям по эффективности, обеспеченности ресурсами, обоснованности объемов финансирования и выбора источников финансирования.
Необходимо отметить, что в редакции Программы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. N 866, часть средств федерального бюджета на ее реализацию выделялась из Федерального фонда регионального развития и в соответствии с федеральным бюджетом на соответствующий год проходила как текущие расходы, несмотря на то что шла на капитальные вложения. Например, как текущие расходы классифицировались расходы на строительство автодорог Калининград - Долгоруково и "Южный обход г. Калининграда (2-я очередь) на участке от автодороги Калининград - Долгоруково до ул. Емельянова", строительство жилья для военнослужащих, уволенных в запас или отставку, ввод в эксплуатацию первой и второй очереди объединенных очистных сооружений с канализационными объектами и сетями и многие другие. В связи с изменением порядка финансирования федеральных целевых программ при корректировке Программы все средства федерального бюджета, ранее запланированные как средства Федерального фонда регионального развития, отнесены к капитальным вложениям.
V. Механизм реализации Программы
Государственный заказчик - координатор Программы осуществляет координацию деятельности государственных заказчиков в ходе реализации Программы, ее нормативное, правовое и методическое обеспечение. Механизм управления Программой включает в себя взаимодействие федеральных и региональных программ, реализуемых на территории Калининградской области.
Государственный заказчик - координатор Программы осуществляет подготовку предложений по объемам и условиям предоставления субъекту Российской Федерации средств федерального бюджета для реализации Программы, взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти Калининградской области.
Государственный заказчик - координатор Программы совместно с Федеральной службой государственной статистики ежеквартально обобщает и анализирует статистическую отчетность по реализации Программы и представляет в Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации доклады о ходе выполнения Программы.
Государственный заказчик - координатор Программы на основе ежегодных докладов государственных заказчиков Программы подготавливает и представляет до 1 февраля в Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации по установленной форме отчет о ходе выполнения Программы, достигнутых результатах и эффективности использования финансовых средств.
Государственный заказчик - координатор Программы ежегодно с учетом выделяемых на реализацию Программы средств уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, механизм реализации Программы и состав исполнителей, а также при необходимости вносит в Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации предложения о корректировке Программы либо о прекращении ее выполнения. По завершении Программы государственный заказчик - координатор Программы подготавливает доклад о выполнении Программы и об эффективности использования средств за весь период ее реализации и представляет его в Правительство Российской Федерации и Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации.
Управление реализацией Программы осуществляется государственным заказчиком - координатором Программы и государственными заказчиками в рамках их компетенции.
Государственные заказчики Программы заключают с правительством Калининградской области соглашения и (или) договоры о софинансировании Программы за счет средств федерального бюджета, консолидированного бюджета Калининградской области и средств внебюджетных источников.
Исполнители мероприятий Программы определяются заказчиками-застройщиками на конкурсной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств консолидированного бюджета Калининградской области учитываются при формировании проекта бюджета Калининградской области на очередной финансовый год и бюджетных проектировок на среднесрочный период.
Мероприятия Программы, финансируемые за счет средств внебюджетных источников (Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Единая энергетическая система России", открытое акционерное общество "Газпром"), могут быть включены в инвестиционные программы указанных акционерных обществ с учетом проводимой ими инвестиционной политики при условии согласования топливно-энергетического баланса Калининградской области (объемы и сроки финансирования подлежат уточнению).
Государственный заказчик - координатор Программы совместно с Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации осуществляет анализ решений, принимаемых указанными акционерными обществами по данным вопросам.
Средства федерального бюджета, предусмотренные Программой, включаются в проекты федеральной адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и среднесрочную перспективу.
Средства федерального бюджета будут выделяться консолидированному бюджету Калининградской области в порядке межбюджетных отношений при условии софинансирования строек и объектов.
Финансирование строительства (реконструкции) объектов, находящихся в собственности Калининградской области или в муниципальной собственности, осуществляется за счет средств федерального бюджета при условии софинансирования в порядке межбюджетных отношений за счет средств консолидированного бюджета Калининградской области и бюджетов муниципальных образований. При этом ответственность за финансовое обеспечение строительства (реконструкции) объектов, включенных в Программу и находящихся в собственности Калининградской области или в муниципальной собственности, несет правительство Калининградской области.
Механизм и условия финансирования мероприятий Программы устанавливаются в соглашениях между государственными заказчиками, органами исполнительной власти Калининградской области, органами местного самоуправления и частными инвесторами.
При формировании и использовании утвержденных лимитов бюджетных обязательств Российской Федерации государственные заказчики учитывают фактические объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств консолидированного бюджета Калининградской области и средств внебюджетных источников.
В указанных соглашениях предусматривается возможность пропорционального сокращения объемов софинансирования за счет средств федерального бюджета при уменьшении согласованных в рамках соглашений объемов финансирования мероприятий Программы за счет средств консолидированного бюджета Калининградской области и средств внебюджетных источников.
VI. Оценка эффективности Программы, социально-экономических и экологических последствий ее реализации
В период реализации Программы будет создана база для дальнейшего развития области в сфере модернизации промышленности и сельского хозяйства, реформирования социальной сферы.
Повышение уровня жизни населения станет возможным благодаря успехам, достигнутым в экономике области, один из основных показателей которого - валовой региональный продукт к 2010 году увеличится в 2,05 раза по сравнению с уровнем 2001 года. Такие темпы роста будут обеспечены за счет развития приоритетных отраслей экономики области, обеспечивающих ее конкурентоспособность и реализацию стратегических преимуществ.
Мероприятия Программы, включающие в себя 80 инвестиционных проектов, финансируемых без участия средств федерального бюджета, и 43 мероприятия, финансируемых с участием средств федерального бюджета, а также средств открытого акционерного общества "Газпром" и Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Единая энергетическая система России", реализуются на объектах производственной и непроизводственной сферы области. Кроме этого, реализация Программы позволит косвенно задействовать хозяйствующих субъектов области и других регионов Российской Федерации (поставщиков оборудования, материалов, комплектующих и услуг, строительные организации). Оценка эффективности Программы осуществлялась с учетом мероприятий, реализуемых за счет средств внебюджетных источников.
1. Социально-экономические результаты реализации Программы
В результате выполнения Программы экономика и социальная сфера Калининградской области выйдут на качественно новый уровень, обеспечивающий устойчивое развитие области.
За время реализации Программы будут осуществлены следующие социально значимые мероприятия:
в области машиностроения:
модернизация и реконструкция производства гражданских судов;
расширение производства электронного оборудования, промышленных компьютеров, электронных и бытовых приборов;
в строительстве и стройиндустрии - строительство жилья на коммерческой основе;
в топливно-энергетическом комплексе:
развитие газотранспортной системы Калининградской области с целью дополнительных поставок газа в регион;
строительство ТЭЦ-2 (первый энергоблок - 2002 - 2005 годы). Запланированы мероприятия по строительству второго энергоблока Калининградской ТЭЦ-2, что повысит надежность энергообеспечения региона и экономию энергоресурсов;
реконструкция газопровода с целью увеличения мощности;
сооружение подземного хранилища газа;
реконструкция ГРЭС-2 в г. Светлом;
строительство припортовой нефтебазы;
обустройство нефтяного месторождения Д-6 на шельфе Балтийского моря;
в рыбопромышленном комплексе:
организация ремонта и модернизации судов;
обновление тунцеловного флота;
создание лизинговой компании и обеспечение лизинга рыбодобывающих судов;
в аграрно-промышленном комплексе:
создание солодовенного производства;
строительство свинокомплекса на 10 тыс. голов;
техническое перевооружение сельского хозяйства;
в туристско-рекреационном комплексе:
строительство второй очереди Международного выставочного комплекса;
строительство торгово-промышленной зоны в пос. Большое Исаково Калининградской области;
создание этнографического и ремесленно-торгового центра "Рыбная деревня".
2. Оценка эффективности Программы
Для оценки эффективности Программы используются следующие основные показатели:
валовой региональный продукт;
бюджетная эффективность;
коммерческая (финансовая) эффективность;
доля мероприятий Программы в макроэкономических показателях уровня экономического развития Калининградской области;
социальная эффективность.
Для сопоставимости все финансовые показатели рассчитаны в ценах 2001 года - года начала реализации Программы.
Прирост валового регионального продукта Калининградской области за счет реализации мероприятий Программы увеличится по сравнению с 2001 годом в 2,05 раза и составит 35,6 млрд. рублей (на душу населения - 37,6 тыс. рублей). Динамика валового регионального продукта Калининградской области, обусловленная реализацией Программы, отражена в приложении N 10. Динамика производства продукции и услуг в 2002 - 2010 годах в связи с реализацией мероприятий Программы показана в приложении N 11.
Увеличение поступлений в бюджеты обусловлено не только бюджетной эффективностью мероприятий Программы, но и увеличением загрузки строительных организаций, привлекаемых для выполнения строительно-монтажных работ в рамках Программы, и предприятий-смежников. Исходя из финансирования реализации Программы за счет средств федерального бюджета в размере 6683,23 млн. рублей (в ценах 2001 года), интегральный бюджетный эффект в 2010 году составит 9883,97 млн. рублей, или около 1,48 рубля на рубль вложений (приложение N 12). Чистый дисконтированный доход бюджета достигнет 4734 млн. рублей (при ставке дисконтирования 13 процентов).
Исходя из финансирования реализации Программы за счет средств консолидированного бюджета Калининградской области в размере 1805,81 млн. рублей (в ценах 2001 года), интегральный бюджетный эффект в 2010 году составит 10801,89 млн. рублей, или 5,98 рубля на рубль вложений (приложение N 13). Чистый дисконтированный доход бюджета достигнет 5504 млн. рублей (при ставке дисконтирования 13 процентов), а внутренняя норма рентабельности превысит 100 процентов.
В результате реализации Программы организации - участники Программы получат 20978,3 млн. рублей годовой чистой прибыли и начисленной амортизации.
Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить занятость более 24 тыс. человек, в том числе создать более 10 тысяч новых рабочих мест (приложение N 14). Реализация Программы позволит достичь объема фонда оплаты труда сохраненных и принятых сотрудников предприятий вместе с экономией на пособиях по безработице по вновь принятым работникам в размере 2703,4 млн. рублей. При средней социальной эффективности 3,5 копейки на рубль вложений наибольший социальный эффект достигается в отношении аграрно-промышленного комплекса - 7,5 копейки на рубль вложений.
Реализация Программы позволит обеспечить в Калининградской области не только рост валового регионального продукта и промышленного производства, но и вывод из оборота неконкурентной, нерентабельной или устаревшей продукции. Для оценки доли мероприятий Программы в макроэкономических показателях области использовались данные прогноза Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации с учетом прогнозных оценок правительства Калининградской области. При этом прогноз уровня валового регионального продукта Калининградской области рассматривался в 2 вариантах (1 - базовый, 2 - оптимистический).
Доля мероприятий Программы в валовом региональном продукте в 2010 году достигнет 44 - 45 процентов, в производстве промышленной продукции составит около 14 процентов. Существенно вырастут поступления в бюджеты всех уровней, доля налоговых доходов в консолидированном бюджете Калининградской области в результате реализации Программы достигнет в 2010 году 34 процентов. Доля дохода от реализации мероприятий Программы в доходах консолидированного бюджета Калининградской области и федерального бюджета отражена в приложении N 15, динамика изменения основных макроэкономических показателей развития Калининградской области с учетом реализации Программы - в приложении N 16.
Основные показатели уровня социального развития Калининградской области, характеризующие результаты реализации социальных мероприятий Программы, приведены в приложении N 17.
Мероприятия Программы содержат специальные экологические мероприятия, реализация которых позволит удерживать уровень антропогенного воздействия на природную среду в пределах допустимого.
Индикаторы реализации Программы
Мероприятия Программы на всех этапах ее выполнения характеризуются социально-экономическими параметрами, которые можно принять в качестве индикаторов ее реализации. Индикаторы Программы отражают результаты, достигнутые в ходе реализации мероприятий Программы, с учетом мероприятий, реализуемых за счет средств внебюджетных источников. Методика оценки эффективности реализации Программы представлена в приложении N 18.
Приложение N 1
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2010 года
ОБЪЕМ ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА
(в ценах соответствующих лет)
───────────────────┬────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬─────────
│ Единица │2000 год │2001 год│2002 год │2003 год│2004 год
│ измерения │ │ │ │ │
───────────────────┴────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────
Валовой млн. рублей 24576,1 34001,5 41095,6 52248,8 65580,5
региональный
продукт
Индекс физического процентов к 115,2 103,4 109,5 109,4 112,9
объема валового предыдущему
регионального году
продукта
Валовой тыс. рублей 25,9 35,9 43,6 54,9 69,2
региональный
продукт на душу
населения
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 2
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2010 года
РОСТ ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА ГОСУДАРСТВ БАЛТИЙСКОГО РЕГИОНА В 2000 - 2004 ГОДАХ
(в сопоставимых ценах, в процентах к предыдущему году)
────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────
Государство │ Темпы прироста ВВП/ВРП
├────────┬─────────┬────────┬─────────┬─────────
│2000 год│2001 год │2002 год│2003 год │2004 год
────────────────────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────
Литва 3,9 6,4 6,8 9,7 7,1
Польша 4 1 1,4 3,8 5,8
Дания 2,8 1,6 1 0,4 2,3
Германия 2,9 0,8 0,1 -0,1 1,7
Финляндия 5,1 1,1 2,3 2 -
Швеция 4,3 1 2 1,5 -
Российская Федерация - 10 5,1 4,7 7,2 6,4
всего
в том числе
Калининградская 15,2 3,4 9,5 9,4 12,9
область
────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 3
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2010 года
ДОЛЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ЭКОНОМИКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(процентов)
───────────────────────┬────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬─────────
Показатели │2000 год│2001 год │2002 год│2003 год │2004 год│2005 год
───────────────────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────
Численность населения 0,65 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66
Объем промышленной 0,3 0,31 0,39 0,41 0,49 0,56
продукции
Объем 0,47 0,43 0,47 0,52 0,52 0,54
сельскохозяйственной
продукции
Оборот розничной 0,55 0,55 0,52 0,5 0,52 0,53
торговли
Объем платных услуг 0,5 0,52 0,54 0,52 0,52 0,53
населению
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 4
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2010 года
ДОЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(процентов)
────────────────────────┬────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬─────────
Наименование │2000 год│2001 год │2002 год│2003 год │2004 год│2005 год
────────────────────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────
Телевизоры н/д 14,1 29,8 35,8 47,9 63,1
Электропылесосы н/д 2,7 14,4 33,3 66,3 н/д
Консервы рыбные, 20,9 25,5 29,9 29,8 36,8 34,1
включая консервы из
морепродуктов
Консервы мясные 9,1 16,6 17,1 18 22,8 н/д
Товарная пищевая рыбная 8,4 10,6 13,7 13,1 н/д н/д
продукция, включая
консервы рыбные
Улов рыбы и добыча 8 9,6 11,1 10,6 11,3 9,1
морепродуктов
Мебель (без встроенной) н/д н/д 5,7 5,7 н/д н/д
Целлюлоза товарная н/д н/д 5,3 5,2 5,1 3,9
Водка и ликероводочные 2 2,1 3 2 2,7 2,8
изделия
Бумага 1,5 1,7 2 1,8 1,7 1,7
Автомобили легковые 0,3 0,5 0,6 0,8 1,3 1,5
Безалкогольные напитки 1,2 3,8 2,1 0,7 0,8 н/д
Мясо, включая 0,64 1,1 0,7 0,7 0,7 0,6
субпродукты 1 категории
(без мяса птицы)
Пиво 0,4 0,6 0,5 0,7 0,8 н/д
Колбасные изделия 0,5 0,6 0,7 0,3 0,3 н/д
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 5
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2010 года
ИНДИКАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2010 ГОДА
─────────────────────────┬───────────┬───────┬───────┬──────┬─────────┬────────┬────────┬───────┬─────────┬─────────
Индикатор <*> │ Единица │ 2002 │ 2003 │ 2004 │ 2005 │ 2006 │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010
│ измерения │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год
─────────────────────────┴───────────┴───────┴───────┴──────┴─────────┴────────┴────────┴───────┴─────────┴─────────
Валовой региональный млн. рублей 1252,9 3874,8 8869,4 13059,3 15740 24777,6 26637,3 33832 35598,4
продукт
по сравнению с процентов 3,7 11,4 26,1 38,4 46,3 72,9 78,4 99,6 104,7
данными за 2001 год
Объем промышленной млн. рублей 224,4 308,6 3110,6 6699,4 8194,7 9833,8 10863,3 11730,3 12842
продукции
Налоги - всего млн. рублей 153,7 509,2 1357 2214,8 2690,7 4564,2 4840,8 6258,2 6573,3
в том числе:
в федеральный бюджет млн. рублей 65,9 277,2 781,8 1278,6 1564,5 2623,8 2736 3548,9 3687
в бюджет млн. рублей 87,9 232 575,2 936,2 1126,2 1940,4 2104,8 2709,3 2886,3
Калининградской области
Число новых рабочих мест 77 226 1548 1056 1146 1584 1576 1554 1295
мест - всего
нарастающим итогом мест 77 303 1851 2908 4054 5638 7213 8767 10062
Годовой фонд оплаты млн. рублей 254,8 300 566,7 837 920,5 1076,3 1323,3 1433 1465
труда
Среднедушевой месячный рублей 2753 3776 4579 5609 6675 7809 9058 10416 11875
денежный доход в
номинальном выражении
Обеспеченность площадью процент от 125 127 129 133 135 137 141 143 144
на одного занимающегося норматива
(общеобразовательные
школы при сменности
1,5)
Обеспеченность койко-дни 3314 2844 2736 2843 2812 2783 2751 2735 2731
стационарами на 1000
человек
Обеспеченность посещений 6867 6787 6725 7580 7600 7650 7700 7750 7800
поликлиниками на 1000
человек
Удельный вес населения, процентов 91,8 94,4 97,9 98,1 98,2 98,3 98,4 98,5 98,6
обеспеченного
водопроводом
Удельный вес населения, процентов 87,2 90,1 95,8 96,3 96,4 96,5 96,6 96,7 96,8
обеспеченного
канализацией
Удельный вес населения, процентов 93,7 89,3 92,4 94,5 94,6 94,7 94,8 94,9 95,1
обеспеченного газом
в том числе процентов 41,2 42,6 43,8 45 46,5 50,6 52 54 57
обеспеченного
централизованным
газоснабжением
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
--------------------------------
<*> Индикаторы отражают результаты, достигнутые в ходе реализации мероприятий Программы, с учетом мероприятий, реализуемых за счет средств внебюджетных источников.
Приложение N 6
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2010 года
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2010 ГОДА, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГАЗПРОМ" И РОССИЙСКОГО ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "ЕДИНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РОССИИ"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
─────────────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────┬───────────────────────────────
Мероприятие │ Объем финансирования │ Срок │ Ожидаемые результаты
├───────────┬─────────────┤ выполнения │
│ всего │ в том числе │ │
│ │ за счет │ │
│ │ средств │ │
│ │федерального │ │
│ │ бюджета │ │
─────────────────────────────────┴───────────┴─────────────┴────────────┴───────────────────────────────
I. Коммерческие мероприятия топливно-энергетического комплекса
1. Реконструкция газопровода с 1485,14 - 2002 - 2007 газообеспечение потребителей
целью увеличения мощности до годы Калининградской области,
уровня не менее 1270 млн. включая первый энергоблок
куб. метров (по Калининградской ТЭЦ-2
согласованному графику),
открытое акционерное
общество "Газпром",
г. Москва <*>
2. Развитие газотранспортной - - обеспечение поставок
системы с целью природного газа в необходимых
дополнительных поставок газа для Калининградской области
в Калининградскую область, объемах
открытое акционерное
общество "Газпром",
г. Москва <*>
3. Сооружение подземного 1995,86 - 2002 - 2009 обеспечение энергетической
хранилища газа, открытое годы безопасности Калининградской
акционерное общество области
"Газпром", г. Москва
4. Строительство второго 10000 - 2007 - 2009 обеспечение энергетической
энергоблока Калининградской годы безопасности Калининградской
ТЭЦ-2, Российское открытое области, повышение надежности
акционерное общество энергообеспечения региона и
энергетики и электрификации экономия энергоресурсов
"Единая энергетическая
система России" <**>
II. Некоммерческие мероприятия
1. Дорожное хозяйство
5. Строительство автомобильной 680,623 656,853 2002 - 2008 организация подхода к
дороги Калининград - годы международному автомобильному
Долгоруково на участке погранпереходу России с
обхода г. Багратионовска Польшей в соответствии с
требованиями, предъявляемыми
к безаварийному и скоростному
пропуску автомобилей;
оздоровление экологической
обстановки в г.
Багратионовске
6. Строительство выделенной 797,422 751,192 2002 - 2010 приведение существующего
1-ой очереди автомобильной годы обхода в соответствие с
дороги "Южный обход требованиями, предъявляемыми
г. Калининграда (2-я к безаварийному и скоростному
очередь) на участке от пропуску автомобилей,
автодороги Калининград - осуществление транспортных
Долгоруково до связей с Санкт-Петербургом,
ул. Емельянова", странами Балтии, Финляндией,
г. Калининград Польшей, Германией и др.
2. Связь и телекоммуникации
7. Создание территориальной 7,21 7,21 2004 год повышение эффективности
информационной системы работы органов
Калининградской области государственного и
муниципального управления,
качества принимаемых решений
за счет улучшения
информационно-аналитического
обеспечения и информационного
взаимодействия;
предоставление гражданам и
организациям
санкционированного доступа к
государственной информации и
негосударственным
информационным ресурсам;
формирование единого
информационного пространства
Калининградской области
3. Газовая промышленность
8. Газификация районов и 929,41 436,38 2002 - 2010 расширение сети потребителей
городов Калининградской годы природного газа
области
4. Туристско-рекреационный комплекс
9. Развитие инфраструктуры и 395,791 307,713 2002 - 2010 дополнительное привлечение
зоны отдыха города-курорта годы туристов и повышение качества
федерального значения предоставляемых им услуг;
Светлогорск, создание дополнительных мест
Калининградская область отдыха; возможность
проведения культурно-массовых
мероприятий в вечернее время;
сохранение уникальности и
значимости г. Светлогорска
для региона и страны в целом;
организация большого
количества экспозиций и
выставок; повышение
образовательного уровня
населения
10. Развитие инфраструктуры и 352,064 236,571 2002 - 2010 создание условий для
зоны отдыха города-курорта годы комфортабельного отдыха;
федерального значения дополнительное привлечение
Зеленоградск, туристов и повышение качества
Калининградская область предоставляемых им услуг
11. Проведение природоохранных 60,813 46,073 2002 - 2010 создание условий для
мероприятий, развитие годы комфортабельного отдыха
туристско-рекреационного
потенциала Балтийской косы,
Калининградская область
5. Экология и природопользование
12. Берегоукрепление Балтийского 765,186 546,242 2002 - 2010 укрепление береговой линии
моря и других водных годы Балтийского моря и других
бассейнов Калининградской водных бассейнов области,
области сохранение существующих
природных и искусственных
объектов на побережье,
улучшение экологии
13. Строительство полигонов 105,77 57,069 2007 - 2010 уменьшение количества
твердых бытовых отходов с годы санкционированных и
мусоросортировочными несанкционированных свалок
заводами, Калининградская отходов производства и
область потребления; уменьшение
негативного воздействия на
окружающую среду
14. Осушение и мелиорация 353,35 297,96 2002 - 2010 защита населенных пунктов и
сельскохозяйственных угодий годы земель от наводнений
Калининградской области
6. Аграрно-промышленный комплекс
15. Техническое перевооружение 1314,39 246,97 2002 - 2006 годовой выпуск до 360 тыс. т
сельского хозяйства, в том годы зерновых в год
числе реорганизация
сельскохозяйственного
производства и переработки
продукции на областном
государственном унитарном
предприятии "Агробалтсбыт",
г. Калининград
7. Градостроительный комплекс
16. Разработка территориальной 14,87 12,69 2002 - 2004 формирование перспективной
комплексной схемы годы территориальной планировочной
градостроительного структуры на базе зон
планирования территории урбанизации, экологической
Калининградской области, в сети, развития инженерно-
том числе градостроительной транспортных коммуникаций;
документации территорий комплексное зонирование
особого регулирования территорий региона для охраны
федерального значения, природных ресурсов,
г. Калининград рационального использования
сельскохозяйственных
территорий, интенсивного
освоения урбанизированных
территорий
17. Оснащение программно- 109,481 78,181 2004 - 2010 наличие данных кадастра
техническими комплексами для годы позволит принимать эффективные
создания и ведения управленческие решения,
государственного опираясь на точную информацию
градостроительного кадастра, о фактическом на данный момент
Калининградская область состоянии объектов
предприятий, инженерных
сооружений, коммуникаций,
различных инфраструктур и т.п.
8. Строительство
18. Строительство жилья для 211,73 135,36 2002 - 2005 обеспечение жильем 420 семей
военнослужащих, уволенных в годы граждан данной категории,
запас или отставку, состоящих на учете по
Калининградская область улучшению жилищных условий
9. Жилищно-коммунальный комплекс
19. Строительство объединенных 1647,257 1230,07 2002 - 2010 обеспечение потребностей
очистных сооружений с годы города в очистных сооружениях
канализационными объектами и и канализационных сетях
сетями г. Калининграда
20. Строительство и 868,752 576,21 2007 - 2010 обеспечение области теплом
реконструкция тепловых сетей годы
и объектов теплоснабжения,
Калининградская область
21. Строительство и 1718,777 1189,628 2002 - 2010 прекращение сброса неочищенных
реконструкция объектов годы канализационных стоков в
канализации и очистных поверхностные водоемы бассейна
сооружений, Калининградская Балтийского моря; приведение
область механической очистки стоков в
соответствие с действующими
нормативами; сохранение
окружающей среды региона
22. Строительство и 702,983 479,039 2007 - 2010 обеспечение населения
реконструкция водозаборных годы качественной питьевой водой;
сооружений и объектов обеспечение рационального
водоснабжения использования воды и
Калининградской области минимизация потерь при подаче
ее потребителям
23. Перевод котельных на местные 88,84 48,68 2002 - 2010 использование для
виды топлива, годы энергообеспечения потребителей
Калининградская область местных видов топлива
10. Объекты социальной сферы
Образование
24. Строительство и 895,72 783,76 2002 - 2010 ввод школы на 1100 ученических
реконструкция годы мест; организация обучения
общеобразовательных детей, проживающих в г.
учреждений в городах и Пионерском; организация
районах Калининградской обучения детей, проживающих в
области пос. Мельниково и других
поселках сельского округа;
привлечение педагогических
кадров; обеспечение выполнения
нормативов по площади на
одного занимающегося
Культура
25. Реконструкция и техническая 280 243,02 2008 - 2010 открытие художественного и
модернизация годы хореографического отделения,
Калининградского оперной студии, работа
музыкального колледжа, симфонического и духового
г. Калининград оркестров, оркестра народных
инструментов; подготовка
конкурентоспособных
специалистов в различных
сферах профессионального
искусства
26. Строительство, реконструкция 606 487,59 2004 - 2010 повышение культурного уровня
и перевооружение объектов годы населения области
культуры городов и районов
Калининградской области
27. Реконструкция областного 104,501 36,981 2006 - 2010 создание нормативного
государственного архива по годы микроклимата в хранилищах
ул. Комсомольской-Пацаева в Государственного архива
г. Калининграде Калининградской области
28. Кафедральный Собор Христа 556,51 468,01 2002 - 2006 завершение строительства Храма
Спасителя в г. Калининграде годы Христа Спасителя
29. Реконструкция зоопарка, 240,84 161,59 2005 - 2010 приведение зоопарка в
г. Калининград годы соответствие санитарно-
техническим нормам
Восстановление культурных и архитектурных памятников
30. Восстановительные работы в 118,04 57,47 2007 - 2010 приведение здания музея в
городском зале "Штадтхалле", годы соответствие с требованиями
Калининградский областной нормативных документов;
историко-художественный увеличение посещаемости музея
музей, г. Калининград
31. Восстановительные работы в 28,2 21,75 2007 - 2009 приведение здания кирхи
кирхе "Святого семейства" годы "Святого семейства" в
(областная филармония), ГУК соответствие с требованиями
"Калининградская областная нормативных документов;
филармония", г. Калининград организация полноценной работы
областной филармонии
32. Восстановительные работы в 56,66 39,14 2007 - 2009 увеличение посещаемости
кирхе памяти Королевы Луизы годы зрителями, организация
(театр кукол), международных фестивалей и
Калининградский областной других совместных творческих
театр кукол, г. Калининград проектов; возобновление
экскурсионного обслуживания
иностранных туристов
33. Восстановительные работы на 31,67 14,48 2007 - 2009 приведение здания "Виллы
"Вилле Шнитского" годы Шнитского" в соответствие с
(библиотека имени Гайдара), требованиями нормативных
ГУК "Областная детская документов; организация
библиотека им. А.П. полноценной работы областной
Гайдара", г. Калининград библиотеки для дальнейшего
преобразования в региональный
центр изучения культуры
народов Балтики
34. Аварийно-восстановительные 291,94 211,66 2003 - 2010 оказание значительного
работы на захоронениях годы влияния на военно-
советских воинов, установка патриотическое воспитание
мемориальных плит на молодежи, уважительное
братских могилах в городах и отношение к истории страны и
районах Калининградской региона
области
Здравоохранение
35. Строительство и 601,57 246,96 2009 - 2010 увеличение общего количества
реконструкция областного годы коек до 190; увеличение
онкологического диспансера, численности приема в
г. Калининград диспансерном отделении до 150
человек за смену
36. Лечебный корпус областного 452,27 410,44 2002 - 2007 достижение 100%
противотуберкулезного годы госпитализации больных
диспансера по Дубовой Аллее, туберкулезом при вводе в
5, г. Калининград эксплуатацию новых отделений;
единая диагностическая база
позволит ускорить процесс
обследования и лечения
пациентов
37. Региональный перинатальный 443,94 398,71 2002 - 2007 обеспечение централизованной
центр с учетом годы высокотехнологичной
незавершенного строительства родовспомогательной помощи,
родильного дома на 150 коек реанимационной помощи
по Каштановой аллее, женщинам и новорожденным;
г. Калининград снижение показателей
смертности и инвалидности
детей до уровня федеральных и
окружных показателей
38. Реконструкция здания детской 82,08 71,65 2004 - 2007 приведение больницы в
областной больницы по годы соответствие с требованиями
ул. Дмитрия Донского (1-я санитарных правил по
очередь строительства. содержанию пищеблока,
Хозяйственный корпус), прачечной, складов для
г. Калининград продуктов питания; увеличение
количества коечных мест до
450 за счет перевода
специализированных коек из
других больниц
39. Реконструкция 335,89 305,67 2002 - 2010 повышение качества оказания
Калининградской областной годы медицинской помощи населению
больницы (главный корпус - области; приведение
I, II и III этапы), диагностических обследований
г. Калининград пациентов в соответствие
требованиям принятых
стандартов; снижение нагрузки
на областной бюджет,
связанной с компенсацией
затрат населения на
прохождение обследований в
федеральных медицинских
центрах г. г. Москвы и
Санкт-Петербурга
40. Реконструкция здания школы в 83,09 61,42 2009 - 2010 обеспечение больных
пос. Фурманово Гусевского годы надлежащими условиями
района под проживания, лечения и
психоневрологический квалифицированным уходом
интернат, Калининградская
область
Физкультура и спорт
41. Строительство и 1260,76 1184,33 2004 - 2010 организация предоставления
реконструкция спортивно- годы гражданам качественных
оздоровительных комплексов в физкультурно-оздоровительных
Калининградской области услуг
11. Прочие расходы
42. Прочие расходы на реализацию 1,08 1,08 2004 год содержание дирекции Программы
Программы и контроль за ходом ее
выполнения
III. Мероприятия НИОКР
43. Мероприятия НИОКР 6,74 6,74 2002 - 2004 научно-исследовательские
годы работы в сфере
совершенствования правового
механизма особой экономической
зоны, отработки механизмов
взаимодействия области со
странами Европейского союза,
повышения
конкурентоспособности области
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
--------------------------------
<*> Объемы поставки газа и сроки финансирования принимаются на основе топливно-энергетического баланса после его согласования с Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации, Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации, открытым акционерным обществом "Газпром", Российским открытым акционерным обществом энергетики и электрификации "Единая энергетическая система России", правительством Калининградской области и по результатам технико-экономической оценки открытого акционерного общества "Газпром" вариантов транспортировки дополнительных объемов газа в Калининградскую область (в том числе по газопроводу-отводу от Северо-Европейского газопровода после согласования с акционерным обществом "Норд Стрим АГ"("Nord Stream AG").
<**> Объемы и сроки финансирования будут уточняться.
Приложение N 7
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2010 года
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2010 ГОДА И ОБЪЕМЫ ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
─────────────────────────────────┬──────────┬────────────┬────────────────────────────────────
Мероприятие │ Срок │ 2002 - 2010│ В том числе
│выполнения│годы - всего├───────────┬──────────┬─────────────
│ │ │федеральный│консолиди-│внебюджетные
│ │ │ бюджет │рованный │ источники
│ │ │ │бюджет │
│ │ │ │Калининг- │
│ │ │ │радской │
│ │ │ │области │
─────────────────────────────────┴──────────┴────────────┴───────────┴──────────┴─────────────
I. Коммерческие мероприятия топливно-энергетического комплекса
1. Реконструкция газопровода с 1485,14 - - 1485,14
целью увеличения мощности до
уровня не менее 1270 млн.
куб. метров (по
согласованному графику),
открытое акционерное
общество "Газпром",
г. Москва <*>
2002 год 9,11 - - 9,11
2003 год 7,83 - - 7,83
2004 год 18,62 - - 18,62
2005 год 770,03 - - 770,03
2006 год 141,56 - - 141,56
2007 год 537,99 - - 537,99
2008 год - - - -
2009 год - - - -
2010 год - - - -
2. Развитие газотранспортной - - - -
системы с целью
дополнительных поставок газа
в Калининградскую область,
открытое акционерное
общество "Газпром",
г. Москва <*>
2002 год - - - -
2003 год - - - -
2004 год - - - -
2005 год - - - -
2006 год - - - -
2007 год - - - -
2008 год - - - -
2009 год - - - -
2010 год - - - -
3. Сооружение подземного 1995,86 - - 1995,86
хранилища газа, открытое
акционерное общество
"Газпром", г. Москва
2002 год 1,82 - - 1,82
2003 год 2,01 - - 2,01
2004 год 50,93 - - 50,93
2005 год 418,78 - - 418,78
2006 год 150 - - 150
2007 год 100 - - 100
2008 год 1172,32 - - 1172,32
2009 год 100 - - 100
2010 год - - - -
4. Строительство второго 10000 - - 10000
энергоблока Калининградской
ТЭЦ-2, Российское открытое
акционерное общество
энергетики и электрификации
"Единая энергетическая
система России" <**>
2002 год - - - -
2003 год - - - -
2004 год - - - -
2005 год - - - -
2006 год - - - -
2007 год 215 - - 215
2008 год 6500 - - 6500
2009 год 3285 - - 3285
2010 год - - - -
Всего по разделу I 13481 - - 13481
в том
числе:
2002 год 10,93 - - 10,93
2003 год 9,84 - - 9,84
2004 год 69,55 - - 69,55
2005 год 1188,81 - - 1188,81
2006 год 291,56 - - 291,56
2007 год 852,99 - - 852,99
2008 год 7672,32 - - 7672,32
2009 год 3385 - - 3385
2010 год - - - -
II. Некоммерческие мероприятия
1. Дорожное хозяйство
1478,045 1408,045 70 -
2002 год 136,68 136,68 - -
2003 год 161,13 161,13 - -
2004 год 55,84 55,84 - -
2005 год 101,95 101,95 - -
2006 год 94,32 80 14,32 -
2007 год 266,5 250,52 15,98 -
2008 год 324,34 306,97 17,37 -
2009 год 123,943 114,473 9,47 -
2010 год 213,342 200,482 12,86 -
Министерство транспорта Российской Федерации. Федеральное дорожное агентство
5. Строительство автомобильной 680,623 656,853 23,77 -
дороги Калининград -
Долгоруково на участке
обхода г. Багратионовска
2002 год 68,34 68,34 - -
2003 год 77,36 77,36 - -
2004 год 41,5 41,5 - -
2005 год 64 64 - -
2006 год 67,14 60 7,14 -
2007 год 158,49 150,52 7,97 -
2008 год 203,793 195,133 8,66 -
2009 год - - - -
2010 год - - - -
6. Строительство выделенной 797,422 751,192 46,23 -
1-ой очереди автомобильной
дороги "Южный обход
г. Калининграда (2-я
очередь) на участке от
автодороги Калининград -
Долгоруково до
ул. Емельянова",
г. Калининград
2002 год 68,34 68,34 - -
2003 год 83,77 83,77 - -
2004 год 14,34 14,34 - -
2005 год 37,95 37,95 - -
2006 год 27,18 20 7,18 -
2007 год 108,01 100 8,01 -
2008 год 120,547 111,837 8,71 -
2009 год 123,943 114,473 9,47 -
2010 год 213,342 200,482 12,86 -
2. Связь и телекоммуникации
7,21 7,21 - -
2002 год - - - -
2003 год - - - -
2004 год 7,21 7,21 - -
2005 год - - - -
2006 год - - - -
2007 год - - - -
2008 год - - - -
2009 год - - - -
2010 год - - - -
Министерство информационных технологий и связи Российской Федерации.
Федеральное агентство по информационным технологиям
7. Создание территориальной 7,21 7,21 - -
информационной системы
Калининградской области
2002 год - - - -
2003 год - - - -
2004 год 7,21 7,21 - -
2005 год - - - -
2006 год - - - -
2007 год - - - -
2008 год - - - -
2009 год - - - -
2010 год - - - -
3. Газовая промышленность
929,41 436,38 195,88 297,15
2002 год 38,04 25,97 8,2 3,87
2003 год 121,23 25,08 7,01 89,14
2004 год 50,18 21,52 7,16 21,5
2005 год 26,65 25,6 1,05 -
2006 год 90,1 54,2 10,77 25,13
2007 год 116,69 62,37 26,28 28,04
2008 год 129,98 66,45 33,05 30,48
2009 год 164,3 72,92 46,41 44,97
2010 год 192,24 82,27 55,95 54,02
Министерство промышленности и энергетики
Российской Федерации. Федеральное агентство по энергетике
8. Газификация районов и 929,41 436,38 195,88 297,15
городов Калининградской
области
2002 год 38,04 25,97 8,2 3,87
2003 год 121,23 25,08 7,01 89,14
2004 год 50,18 21,52 7,16 21,5
2005 год 26,65 25,6 1,05 -
2006 год 90,1 54,2 10,77 25,13
2007 год 116,69 62,37 26,28 28,04
2008 год 129,98 66,45 33,05 30,48
2009 год 164,3 72,92 46,41 44,97
2010 год 192,24 82,27 55,95 54,02
4. Туристско-рекреационный комплекс
808,668 590,357 216,421 1,89
2002 год 38,95 34,41 4,25 0,29
2003 год 46,29 36,04 8,65 1,6
2004 год 47,51 40,34 7,17 -
2005 год 35,74 33,15 2,59 -
2006 год 86,384 77,774 8,61 -
2007 год 80,06 56,47 23,59 -
2008 год 154,214 118,744 35,47 -
2009 год 171,44 106,594 64,846 -
2010 год 148,08 86,835 61,245 -
Министерство регионального развития Российской Федерации.
Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
9. Развитие инфраструктуры и 395,791 307,713 87,798 0,28
зоны отдыха города-курорта
федерального значения
Светлогорск,
Калининградская область
2002 год 16,3 15,95 0,17 0,18
2003 год 21,37 18,02 3,25 0,1
2004 год 23,09 17,97 5,12 -
2005 год 20 20 - -
2006 год 45,62 42,75 2,87 -
2007 год 44,47 37,46 7,01 -
2008 год 113,921 87,721 26,2 -
2009 год 76,94 47,857 29,083 -
2010 год 34,08 19,985 14,095 -
10. Развитие инфраструктуры и 352,064 236,571 113,993 1,5
зоны отдыха города-курорта
федерального значения
Зеленоградск,
Калининградская область
2002 год 17,75 15,95 1,8 -
2003 год 24,92 18,02 5,4 1,5
2004 год 20,03 17,98 2,05 -
2005 год 7,07 5 2,07 -
2006 год 40,764 35,024 5,74 -
2007 год 33,03 19,01 14,02 -
2008 год - - - -
2009 год 94,5 58,737 35,763 -
2010 год 114 66,85 47,15 -
11. Проведение природоохранных 60,813 46,073 14,63 0,11
мероприятий, развитие
туристско-рекреационного
потенциала Балтийской косы,
Калининградская область
2002 год 4,9 2,51 2,28 0,11
2003 год - - - -
2004 год 4,39 4,39 - -
2005 год 8,67 8,15 0,52 -
2006 год - - - -
2007 год 2,56 - 2,56 -
2008 год 40,293 31,023 9,27 -
2009 год - - - -
2010 год - - - -
5. Экология и природопользование
1224,306 901,271 322,105 0,93
2002 год 33,61 29,62 3,51 0,48
2003 год 34,19 32,24 1,51 0,44
2004 год 38,06 31,46 6,59 0,01
2005 год 56,8 55,25 1,55 -
2006 год 106,234 99,054 7,18 -
2007 год 76,074 44,524 31,55 -
2008 год 164,127 117,789 46,338 -
2009 год 386,67 247,902 138,768 -
2010 год 328,541 243,432 85,109 -
Министерство регионального развития
Российской Федерации. Федеральное агентство
по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
12. Берегоукрепление Балтийского 765,186 546,242 218,944 -
моря и других водных
бассейнов Калининградской
области
2002 год 17,09 16,86 0,23 -
2003 год 19,72 18,71 1,01 -
2004 год 27,64 21,05 6,59 -
2005 год 48,14 46,59 1,55 -
2006 год 75,334 71,024 4,31 -
2007 год 55,044 44,524 10,52 -
2008 год 112,657 78,799 33,858 -
2009 год 239,46 149,033 90,427 -
2010 год 170,101 99,652 70,449 -
13. Строительство полигонов 105,77 57,069 48,701 -
твердых бытовых отходов с
мусоросортировочными
заводами, Калининградская
область
2002 год - - - -
2003 год - - - -
2004 год - - - -
2005 год - - - -
2006 год - - - -
2007 год 14,02 - 14,02 -
2008 год - - - -
2009 год 91,75 57,069 34,681 -
2010 год - - - -
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
14. Осушение и мелиорация 353,35 297,96 54,46 0,93
сельскохозяйственных угодий
Калининградской области
2002 год 16,52 12,76 3,28 0,48
2003 год 14,47 13,53 0,5 0,44
2004 год 10,42 10,41 - 0,01
2005 год 8,66 8,66 - -
2006 год 30,9 28,03 2,87 -
2007 год 7,01 - 7,01 -
2008 год 51,47 38,99 12,48 -
2009 год 55,46 41,8 13,66 -
2010 год 158,44 143,78 14,66 -
6. Аграрно-промышленный комплекс
1314,39 246,97 65,12 1002,3
2002 год 192,61 56,95 12,53 123,13
2003 год 265,53 70,87 16,02 178,64
2004 год 262,96 69,15 14,83 178,98
2005 год 313,29 20 10,33 282,96
2006 год 280 30 11,41 238,59
2007 год - - - -
2008 год - - - -
2009 год - - - -
2010 год - - - -
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
15. Техническое перевооружение 1314,39 246,97 65,12 1002,3
сельского хозяйства, в том
числе реорганизация
сельскохозяйственного
производства и переработки
продукции на областном
государственном унитарном
предприятии "Агробалтсбыт",
г. Калининград
2002 год 192,61 56,95 12,53 123,13
2003 год 265,53 70,87 16,02 178,64
2004 год 262,96 69,15 14,83 178,98
2005 год 313,29 20 10,33 282,96
2006 год 280 30 11,41 238,59
2007 год - - - -
2008 год - - - -
2009 год - - - -
2010 год - - - -
7. Градостроительный комплекс
124,351 90,871 33,48 -
2002 год 7,31 5,7 1,61 -
2003 год 6,98 6,41 0,57 -
2004 год 7,75 5,7 2,05 -
2005 год 4,5 4,5 - -
2006 год 13,331 10,261 3,07 -
2007 год 15,67 11,44 4,23 -
2008 год 17,16 12,52 4,64 -
2009 год 22,91 16,9 6,01 -
2010 год 28,74 17,44 11,3 -
Министерство регионального развития Российской Федерации.
Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
16. Разработка территориальной 14,87 12,69 2,18 -
комплексной схемы
градостроительного
планирования территории
Калининградской области, в
том числе градостроительной
документации территорий
особого регулирования
федерального значения,
г. Калининград
2002 год 7,31 5,7 1,61 -
2003 год 6,98 6,41 0,57 -
2004 год 0,58 0,58 - -
2005 год - - - -
2006 год - - - -
2007 год - - - -
2008 год - - - -
2009 год - - - -
2010 год - - - -
Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации.
Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости
17. Оснащение программно- 109,481 78,181 31,3 -
техническими комплексами
для создания и ведения
государственного
градостроительного кадастра,
Калининградская область
2002 год - - - -
2003 год - - - -
2004 год 7,17 5,12 2,05 -
2005 год 4,5 4,5 - -
2006 год 13,331 10,261 3,07 -
2007 год 15,67 11,44 4,23 -
2008 год 17,16 12,52 4,64 -
2009 год 22,91 16,9 6,01 -
2010 год 28,74 17,44 11,3 -
8. Строительство
211,73 135,36 12,63 63,74
2002 год 12,53 9,11 3,42 -
2003 год 98,38 50,24 6,86 41,28
2004 год 63,82 41,01 2,35 20,46
2005 год 37 35 - 2
2006 год - - - -
2007 год - - - -
2008 год - - - -
2009 год - - - -
2010 год - - - -
Министерство регионального развития Российской Федерации.
Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
18. Строительство жилья для 211,73 135,36 12,63 63,74
военнослужащих, уволенных
в запас или отставку,
Калининградская область
2002 год 12,53 9,11 3,42 -
2003 год 98,38 50,24 6,86 41,28
2004 год 63,82 41,01 2,35 20,46
2005 год 37 35 - 2
2006 год - - - -
2007 год - - - -
2008 год - - - -
2009 год - - - -
2010 год - - - -
9. Жилищно-коммунальный комплекс
5026,609 3523,627 1502,982 -
2002 год 80,07 79,73 0,34 -
2003 год 103,91 92,88 11,03 -
2004 год 148,18 120,57 27,61 -
2005 год 148,67 143,5 5,17 -
2006 год 225,88 211,41 14,47 -
2007 год 569,836 463,616 106,22 -
2008 год 905,657 705,517 200,14 -
2009 год 1084,377 674,271 410,106 -
2010 год 1760,029 1032,133 727,896 -
Министерство регионального развития Российской Федерации.
Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
19. Строительство объединенных 1647,257 1230,07 417,187 -
очистных сооружений с
канализационными объектами
и сетями г. Калининграда
2002 год 56,95 56,95 - -
2003 год 67,39 64,46 2,93 -
2004 год 88,23 85,16 3,07 -
2005 год 115,1 112 3,1 -
2006 год 108,36 105,38 2,98 -
2007 год 198,69 153,76 44,93 -
2008 год 267,68 205,97 61,71 -
2009 год 262,274 163,35 98,924 -
2010 год 482,583 283,04 199,543 -
20. Строительство и 868,752 576,21 292,542 -
реконструкция тепловых сетей
и объектов теплоснабжения,
Калининградская область
2002 год - - - -
2003 год - - -
2004 год - - - -
2005 год - - - -
2006 год - - - -
2007 год 73,62 45,18 28,44 -
2008 год 309,914 237,644 72,27 -
2009 год 250,134 155,533 94,601 -
2010 год 235,084 137,853 97,231 -
21. Строительство и 1718,777 1189,628 529,149 -
реконструкция объектов
канализации и очистных
сооружений, Калининградская
область
2002 год 22,78 22,78 - -
2003 год 25,82 25,82 - -
2004 год 27,66 27,66 - -
2005 год 26,87 24,8 2,07 -
2006 год 78,71 74,4 4,31 -
2007 год 133,604 116,074 17,53 -
2008 год 289,364 232,104 57,26 -
2009 год 368,969 229,122 139,847 -
2010 год 745 436,868 308,132 -
22. Строительство и 702,983 479,039 223,944 -
реконструкция водозаборных
сооружений и объектов
водоснабжения
Калининградской области
2002 год - - - -
2003 год - - - -
2004 год - - - -
2005 год - - - -
2006 год - - - -
2007 год 163,922 148,602 15,32 -
2008 год 38,699 29,799 8,9 -
2009 год 203 126,266 76,734 -
2010 год 297,362 174,372 122,99 -
23. Перевод котельных на местные 88,84 48,68 40,16 -
виды топлива, Калининградская
область
2002 год 0,34 - 0,34 -
2003 год 10,7 2,6 8,1 -
2004 год 32,29 7,75 24,54 -
2005 год 6,7 6,7 - -
2006 год 38,81 31,63 7,18 -
2007 год - - - -
2008 год - - - -
2009 год - - - -
2010 год - - - -
10. Объекты социальной сферы
6469,681 5204,631 1217,09 47,96
2002 год 77,17 53,19 21,87 2,11
2003 год 76,98 52,05 24,93 -
2004 год 256,46 187,12 23,49 45,85
2005 год 654,62 629,8 24,82 -
2006 год 1060,651 937,301 123,35 -
2007 год 783,01 633,47 149,54 -
2008 год 1393,76 1240,61 153,15 -
2009 год 915,27 653,41 261,86 -
2010 год 1251,76 817,68 434,08 -
Образование
895,72 783,76 111,96 -
2002 год 2,85 - 2,85 -
2003 год - - - -
2004 год 3,68 3,68 - -
2005 год - - - -
2006 год 197,31 155,1 42,21 -
2007 год 138,95 121,42 17,53 -
2008 год 159,15 143,74 15,41 -
2009 год 181,67 166,33 15,34 -
2010 год 212,11 193,49 18,62 -
Министерство образования и науки Российской Федерации.
Федеральное агентство по образованию
24. Строительство и 895,72 783,76 111,96 -
реконструкция
общеобразовательных
учреждений в городах и
районах Калининградской
области
2002 год 2,85 - 2,85 -
2003 год - - -
2004 год 3,68 3,68 - -
2005 год - - - -
2006 год 197,31 155,1 42,21 -
2007 год 138,95 121,42 17,53 -
2008 год 159,15 143,74 15,41 -
2009 год 181,67 166,33 15,34 -
2010 год 212,11 193,49 18,62 -
Культура
1787,851 1397,191 343,84 46,82
2002 год 21,68 11,39 9,32 0,97
2003 год 22,92 12,91 10,01 -
2004 год 122,64 66,56 10,23 45,85
2005 год 318,47 304 14,47 -
2006 год 363,951 351,761 12,19 -
2007 год 144,89 104,92 39,97 -
2008 год 230,93 148,4 82,53 -
2009 год 213,94 166,11 47,83 -
2010 год 348,43 231,14 117,29 -
Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Федеральное агентство по культуре и кинематографии
25. Реконструкция и техническая 280 243,02 36,98 -
модернизация
Калининградского
музыкального колледжа,
г. Калининград
2002 год - - - -
2003 год - - - -
2004 год - - - -
2005 год - - - -
2006 год - - - -
2007 год - - - -
2008 год 37,64 30,74 6,9 -
2009 год 78,95 69,79 9,16 -
2010 год 163,41 142,49 20,92 -
26. Строительство, реконструкция 606 487,59 118,41 -
и перевооружение объектов
культуры городов и районов
Калининградской области
2002 год - - - -
2003 год - - - -
2004 год 18,15 18,15 - -
2005 год 114,14 110 4,14 -
2006 год 70,98 70,98 - -
2007 год 91,63 74,69 16,94 -
2008 год 109,23 81,93 27,3 -
2009 год 105,45 69,15 36,3 -
2010 год 96,42 62,69 33,73 -
Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Федеральное архивное агентство
27. Реконструкция областного 104,501 36,981 67,52 -
государственного архива по
ул. Комсомольской-Пацаева в
г. Калининграде
2002 год - - - -
2003 год - - - -
2004 год - - - -
2005 год - - - -
2006 год 18,871 10,261 8,61 -
2007 год 27,38 6,35 21,03 -
2008 год 47,59 9,71 37,88 -
2009 год 6,7 6,7 - -
2010 год 3,96 3,96 - -
Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Федеральное агентство по культуре и кинематографии
28. Кафедральный Собор Христа 556,51 468,01 41,68 46,82
Спасителя в г. Калининграде
2002 год 21,68 11,39 9,32 0,97
2003 год 22,92 12,91 10,01 -
2004 год 104,49 48,41 10,23 45,85
2005 год 155,63 145,3 10,33 -
2006 год 251,79 250 1,79 -
2007 год - - - -
2008 год - - - -
2009 год - - - -
2010 год - - - -
29. Реконструкция зоопарка, 240,84 161,59 79,25 -
г. Калининград
2002 год - - - -
2003 год - - - -
2004 год - - - -
2005 год 48,7 48,7 - -
2006 год 22,31 20,52 1,79 -
2007 год 25,88 23,88 2 -
2008 год 36,47 26,02 10,45 -
2009 год 22,84 20,47 2,37 -
2010 год 84,64 22 62,64 -
Восстановление культурных и архитектурных памятников
526,51 344,5 182,01 -
2002 год - - - -
2003 год 4,31 3,91 0,4 -
2004 год 5,5 5,09 0,41 -
2005 год 80,62 77 3,62 -
2006 год 33,56 30,26 3,3 -
2007 год 136,86 71,84 65,02 -
2008 год 81,61 47,5 34,11 -
2009 год 104,25 68,57 35,68 -
2010 год 79,8 40,33 39,47 -
Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Федеральное агентство по культуре и кинематографии
30. Восстановительные работы в 118,04 57,47 60,57 -
городском зале "Штадтхалле",
Калининградский областной
историко-художественный
музей, г. Калининград
2002 год - - - -
2003 год - - - -
2004 год - - - -
2005 год - - - -
2006 год - - - -
2007 год 35,28 9,04 26,24 -
2008 год 37,94 16,17 21,77 -
2009 год 25,94 15,34 10,6 -
2010 год 18,88 16,92 1,96 -
31. Восстановительные работы в 28,2 21,75 6,45 -
кирхе "Святого семейства"
(областная филармония), ГУК
"Калининградская областная
филармония", г. Калининград
2002 год - - - -
2003 год - - - -
2004 год - - - -
2005 год - - - -
2006 год - - - -
2007 год 13,6 10,6 3 -
2008 год - - - -
2009 год 14,6 11,15 3,45 -
2010 год - - - -
32. Восстановительные работы в 56,66 39,14 17,52 -
кирхе памяти Королевы Луизы
(театр кукол),
Калининградский областной
театр кукол, г. Калининград
2002 год - - - -
2003 год - - - -
2004 год - - - -
2005 год - - - -
2006 год - - - -
2007 год 29,59 19,07 10,52 -
2008 год - - - -
2009 год 27,07 20,07 7 -
2010 год - - - -
33. Восстановительные работы на 31,67 14,48 17,19 -
"Вилле Шнитского"
(библиотека имени Гайдара),
ГУК "Областная детская
библиотека им.
А.П. Гайдара",
г. Калининград
2002 год - - - -
2003 год - - - -
2004 год - - - -
2005 год - - - -
2006 год - - - -
2007 год 17,19 - 17,19 -
2008 год - - - -
2009 год 14,48 14,48 - -
2010 год - - - -
34. Аварийно-восстановительные 291,94 211,66 80,28 -
работы на захоронениях
советских воинов, установка
мемориальных плит на
братских могилах в городах и
районах Калининградской
области
2002 год - - - -
2003 год 4,31 3,91 0,4 -
2004 год 5,5 5,09 0,41 -
2005 год 80,62 77 3,62 -
2006 год 33,56 30,26 3,3 -
2007 год 41,2 33,13 8,07 -
2008 год 43,67 31,33 12,34 -
2009 год 22,16 7,53 14,63 -
2010 год 60,92 23,41 37,51 -
Здравоохранение
1998,84 1494,85 502,85 1,14
2002 год 52,64 41,8 9,7 1,14
2003 год 49,75 35,23 14,52 -
2004 год 111,07 99,75 11,32 -
2005 год 235,01 228,8 6,21 -
2006 год 427,32 365,98 61,34 -
2007 год 308,65 292,15 16,5 -
2008 год 21,69 19,53 2,16 -
2009 год 348,44 205,07 143,37 -
2010 год 444,27 206,54 237,73 -
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.06.2008 N 423)
35. Строительство и реконструкция 601,57 246,96 354,61 -
областного онкологического
диспансера, г. Калининград
2002 год - - - -
2003 год - - - -
2004 год - - - -
2005 год - - - -
2006 год - - - -
2007 год - - - -
2008 год - - - -
2009 год 248,49 118,33 130,16 -
2010 год 353,08 128,63 224,45 -
36. Лечебный корпус областного 452,27 410,44 41,83 -
противотуберкулезного
диспансера по Дубовой
Аллее, 5, г. Калининград
2002 год 13,1 11,39 1,71 -
2003 год 15,27 12,91 2,36 -
2004 год 45,59 41,5 4,09 -
2005 год 24,47 22,4 2,07 -
2006 год 175,08 153,92 21,16 -
2007 год 178,76 168,32 10,44 -
2008 год - - - -
2009 год - - - -
2010 год - - - -
37. Региональный перинатальный 443,94 398,71 44,09 1,14
центр с учетом незавершенного
строительства родильного дома
на 150 коек по Каштановой
аллее, г. Калининград
2002 год 15,95 11,39 3,42 1,14
2003 год 17,91 12,91 5 -
2004 год 49,68 44,26 5,42 -
2005 год 82,07 80 2,07 -
2006 год 188,94 160,76 28,18 -
2007 год 89,39 89,39 - -
2008 год - - - -
2009 год - - - -
2010 год - - - -
38. Реконструкция здания детской 82,08 71,65 10,43 -
областной больницы по
ул. Дмитрия Донского
(1-я очередь строительства.
Хозяйственный корпус),
г. Калининград
2002 год - - - -
2003 год - - - -
2004 год 6,92 6,92 - -
2005 год 22,92 22,4 0,52 -
2006 год 31,48 25,65 5,83 -
2007 год 20,76 16,68 4,08 -
2008 год - - - -
2009 год - - - -
2010 год - - - -
39. Реконструкция 335,89 305,67 30,22 -
Калининградской областной
больницы (главный корпус
- I, II и III этапы),
г. Калининград
2002 год 23,59 19,02 4,57 -
2003 год 16,57 9,41 7,16 -
2004 год 8,88 7,07 1,81 -
2005 год 105,55 104 1,55 -
2006 год 31,82 25,65 6,17 -
2007 год 19,74 17,76 1,98 -
2008 год 21,69 19,53 2,16 -
2009 год 58,36 56,03 2,33 -
2010 год 49,69 47,2 2,49 -
40. Реконструкция здания школы в 83,09 61,42 21,67 -
пос. Фурманово Гусевского
района под
психоневрологический 2002 год - - - -
интернат, Калининградская 2003 год - - - -
область 2004 год - - - -
2005 год - - - -
2006 год - - - -
2007 год - - - -
2008 год - - - -
2009 год 41,59 30,71 10,88 -
2010 год 41,5 30,71 10,79 -
Физкультура и спорт
1260,76 1184,33 76,43 -
2002 год - - - -
2003 год - - - -
2004 год 13,57 12,04 1,53 -
2005 год 20,52 20 0,52 -
2006 год 38,51 34,2 4,31 -
2007 год 53,66 43,14 10,52 -
2008 год 900,38 881,44 18,94 -
2009 год 66,97 47,33 19,64 -
2010 год 167,15 146,18 20,97 -
Федеральное агентство по физической культуре и спорту
41. Строительство и 1260,76 1184,33 76,43 -
реконструкция спортивно-
оздоровительных комплексов
в Калининградской области
2002 год - - - -
2003 год - - - -
2004 год 13,57 12,04 1,53 -
2005 год 20,52 20 0,52 -
2006 год 38,51 34,2 4,31 -
2007 год 53,66 43,14 10,52 -
2008 год 900,38 881,44 18,94 -
2009 год 66,97 47,33 19,64 -
2010 год 167,15 146,18 20,97 -
11. Прочие расходы
1,08 1,08 - -
2002 год - - - -
2003 год - - - -
2004 год 1,08 1,08 - -
2005 год - - - -
2006 год - - - -
2007 год - - - -
2008 год - - - -
2009 год - - - -
2010 год - - - -
Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации
42. Прочие расходы на реализацию 1,08 1,08 - -
Программы
2002 год - - - -
2003 год - - - -
2004 год 1,08 1,08 - -
2005 год - - - -
2006 год - - - -
2007 год - - - -
2008 год - - - -
2009 год - - - -
2010 год - - - -
Всего по разделу II 17595,48 12545,8 3635,71 1413,97
в том
числе:
2002 год 616,97 431,36 55,73 129,88
2003 год 914,62 526,94 76,58 311,1
2004 год 939,05 581 91,25 266,8
2005 год 1379,22 1048,75 45,51 284,96
2006 год 1956,9 1500 193,18 263,72
2007 год 1907,84 1522,41 357,39 28,04
2008 год 3089,24 2568,6 490,16 30,48
2009 год 2868,91 1886,47 937,47 44,97
2010 год 3922,73 2480,27 1388,44 54,02
III. Мероприятия НИОКР
Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации
43. Мероприятия НИОКР 6,74 6,74 - -
2002 год 2,23 2,23 - -
2003 год 2,12 2,12 - -
2004 год 2,39 2,39 - -
2005 год - - - -
2006 год - - - -
2007 год - - - -
2008 год - - - -
2009 год - - - -
2010 год - - - -
Всего по разделу III 6,74 6,74 - -
в том
числе:
2002 год 2,23 2,23 - -
2003 год 2,12 2,12 - -
2004 год 2,39 2,39 - -
2005 год - - - -
2006 год - - - -
2007 год - - - -
2008 год - - - -
2009 год - - - -
2010 год - - - -
Итого по Программе 31083,22 12552,54 3635,71 14894,97
в том
числе:
2002 год 630,13 433,59 55,73 140,81
2003 год 926,58 529,06 76,58 320,94
2004 год 1010,99 583,39 91,25 336,35
2005 год 2568,03 1048,75 45,51 1473,77
2006 год 2248,46 1500 193,18 555,28
2007 год 2760,83 1522,41 357,39 881,03
2008 год 10761,56 2568,6 490,16 7702,8
2009 год 6253,91 1886,47 937,47 3429,97
2010 год 3922,73 2480,27 1388,44 54,02
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
--------------------------------
<*> Объемы поставки газа и сроки финансирования принимаются на основе топливно-энергетического баланса после его согласования с Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации, Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации, открытым акционерным обществом "Газпром", Российским открытым акционерным обществом энергетики и электрификации "Единая энергетическая система России", правительством Калининградской области и по результатам технико-экономической оценки открытого акционерного общества "Газпром" вариантов транспортировки дополнительных объемов газа в Калининградскую область (в том числе по газопроводу-отводу от Северо-Европейского газопровода после согласования с акционерным обществом "Норд Стрим АГ" ("Nord Stream AG").
<**> Объемы и сроки финансирования будут уточняться.
Приложение N 8
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2010 года
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2010 ГОДА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И СРЕДСТВ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СРЕДСТВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГАЗПРОМ" И РОССИЙСКОГО ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "ЕДИНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РОССИИ"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
─────────────────────────────────┬──────────┬────────────┬───────────────────────────────
Проект │ Срок │ 2002 - 2010│ В том числе
│выполнения│годы - всего├─────────────────┬─────────────
│ │ │консолидированный│внебюджетные
│ │ │ бюджет │ источники
│ │ │ Калининградской │
│ │ │ области │
─────────────────────────────────┴──────────┴────────────┴─────────────────┴─────────────
I. Транспортный комплекс
Портовые комплексы и сооружения
1. Реконструкция контейнерного 362,05 - 362,05
терминала Морского торгового
порта, г. Калининград
2002 год - - -
2003 год 60,3 - 60,3
2004 год 301,75 - 301,75
2005 год - - -
2006 год - - -
2007 год - - -
2008 год - - -
2009 год - - -
2010 год - - -
2. Строительство 8734,99 - 8734,99
нефтеперевалочного комплекса
в пос. Янтарный
Калининградской области,
общество с ограниченной
ответственностью
"Специализированный
бункерный терминал
"Янтарный"
2002 год - - -
2003 год - - -
2004 год - - -
2005 год 1090,25 - 1090,25
2006 год 2296,34 - 2296,34
2007 год 2562,72 - 2562,72
2008 год 2785,68 - 2785,68
2009 год - - -
2010 год - - -
3. Реконструкция бункеровочной 996,72 - 996,72
базы под бункеровку судов
топливом и перевалку нефти
на танкеры, закрытое
акционерное общество "МПБ"
и общество с ограниченной
ответственностью "Балт
Хольц", г. Светлый,
Калининградская область
2002 год - - -
2003 год - - -
2004 год - - -
2005 год 630,59 - 630,59
2006 год 366,13 - 366,13
2007 год - - -
2008 год - - -
2009 год - - -
2010 год - - -
Всего по подразделу 10093,76 - 10093,76
в том
числе:
2002 год - - -
2003 год 60,3 - 60,3
2004 год 301,75 - 301,75
2005 год 1720,84 - 1720,84
2006 год 2662,47 - 2662,47
2007 год 2562,72 - 2562,72
2008 год 2785,68 - 2785,68
2009 год - - -
2010 год - - -
Железнодорожный транспорт
4. Реконструкция 420,52 - 420,52
железнодорожного вокзала
"Калининград-Южный", ГП
"Калининградская железная
дорога", г. Калининград
2002 год - - -
2003 год - - -
2004 год - - -
2005 год 40,42 - 40,42
2006 год 62,82 - 62,82
2007 год 70,1 - 70,1
2008 год 97,97 - 97,97
2009 год 59,17 - 59,17
2010 год 90,04 - 90,04
Всего по подразделу 420,52 - 420,52
в том
числе:
2002 год - - -
2003 год - - -
2004 год - - -
2005 год 40,42 - 40,42
2006 год 62,82 - 62,82
2007 год 70,1 - 70,1
2008 год 97,97 - 97,97
2009 год 59,17 - 59,17
2010 год 90,04 - 90,04
Всего по разделу I 10514,28 - 10514,28
в том
числе:
2002 год - - -
2003 год 60,3 - 60,3
2004 год 301,75 - 301,75
2005 год 1761,26 - 1761,26
2006 год 2725,29 - 2725,29
2007 год 2632,82 - 2632,82
2008 год 2883,65 - 2883,65
2009 год 59,17 - 59,17
2010 год 90,04 - 90,04
II. Развитие экспортно-ориентированных и импортозамещающих производств
Машиностроительный комплекс
5. Увеличение производственных 2924,9 - 2924,9
мощностей по выпуску
автомобилей и
сельскохозяйственной
техники, группа компаний
"Автотор", г. Калининград
2002 год - - -
2003 год - - -
2004 год - - -
2005 год 168,8 - 168,8
2006 год 406,51 - 406,51
2007 год 453,67 - 453,67
2008 год 537,99 - 537,99
2009 год 622,19 - 622,19
2010 год 735,74 - 735,74
6. Освоение новой продукции 31,99 - 31,99
(электродвигатели малой
мощности для бытовой
техники), открытое
акционерное общество
"Микродвигатель", г. Гусев
2002 год - - -
2003 год - - -
2004 год - - -
2005 год - - -
2006 год 3,86 - 3,86
2007 год 5,03 - 5,03
2008 год 6,25 - 6,25
2009 год 7,64 - 7,64
2010 год 9,21 - 9,21
7. Модернизация и реконструкция 1245,79 - 1245,79
производства гражданских
судов, открытое акционерное
общество "Прибалтийский
судостроительный завод
"Янтарь", г. Калининград
2002 год - - -
2003 год 7,79 - 7,79
2004 год 15,04 - 15,04
2005 год 19,64 - 19,64
2006 год 93,05 - 93,05
2007 год 354,25 - 354,25
2008 год 378,14 - 378,14
2009 год 338,31 - 338,31
2010 год 39,57 - 39,57
8. Расширение производства 416,81 - 416,81
электронного оборудования,
промышленных компьютеров,
электронных и бытовых
приборов, открытое
акционерное общество
"Кварц", г. Калининград
2002 год - - -
2003 год - - -
2004 год - - -
2005 год 233,83 - 233,83
2006 год 182,98 - 182,98
2007 год - - -
2008 год - - -
2009 год - - -
2010 год - - -
9. Производство оборудования 9,42 - 9,42
для упаковочной тары,
общество с ограниченной
ответственностью "Карат-
Вест", г. Черняховск
2002 год - - -
2003 год - - -
2004 год - - -
2005 год - - -
2006 год 4,45 - 4,45
2007 год 4,97 - 4,97
2008 год - - -
2009 год - - -
2010 год - - -
10. Реконструкция объектов 268,19 - 268,19
производственной базы
судостроения и судоремонта,
общество с ограниченной
ответственностью
"Светловская судоремонтная
компания", г. Светлый
2002 год - - -
2003 год - - -
2004 год 12,31 - 12,31
2005 год 109,79 - 109,79
2006 год 146,09 - 146,09
2007 год - - -
2008 год - - -
2009 год - - -
2010 год - - -
11. Реконструкция и техническое 433,87 - 433,87
перевооружение завода
промыслового судостроения в
г. Советске, филиал
"Неманский" закрытого
акционерного общества
"БалтГазстройкомплект",
г. Советск
2002 год - - -
2003 год - - -
2004 год - - -
2005 год - - -
2006 год 276,49 - 276,49
2007 год 157,38 - 157,38
2008 год - - -
2009 год - - -
2010 год - - -
12. Организация производства 839,83 - 839,83
бытовых холодильников,
общество с ограниченной
ответственностью
"Техпроминвест",
г. Калининград
2002 год - - -
2003 год - - -
2004 год 378,46 - 378,46
2005 год 461,37 - 461,37
2006 год - - -
2007 год - - -
2008 год - - -
2009 год - - -
2010 год - - -
13. Развитие производства 317,26 - 317,26
холодильной бытовой
техники, общество с
ограниченной
ответственностью
"Техпроминвест",
г. Калининград
2002 год - - -
2003 год - - -
2004 год - - -
2005 год - - -
2006 год 165,19 - 165,19
2007 год 152,07 - 152,07
2008 год - - -
2009 год - - -
2010 год - - -
14. Строительство заводского 149,13 - 149,13
модуля по производству
телевизоров, общество с
ограниченной ответственностью
"Телебалт", г. Калининград
2002 год - - -
2003 год - - -
2004 год 135,69 - 135,69
2005 год 13,44 - 13,44
2006 год - - -
2007 год - - -
2008 год - - -
2009 год - - -
2010 год - - -
15. Модернизация 111,06 - 111,06
производственной базы и
организация серийного
выпуска оборудования
"Гравитон" для лесопильных
заводов, общество с
ограниченной
ответственностью "Золотое
сечение", г. Калининград
2002 год - - -
2003 год - - -
2004 год 40,91 - 40,91
2005 год 70,15 - 70,15
2006 год - - -
2007 год - - -
2008 год - - -
2009 год - - -
2010 год - - -
Всего по подразделу 6748,25 - 6748,25
в том
числе:
2002 год - - -
2003 год 7,79 - 7,79
2004 год 582,41 - 582,41
2005 год 1077,02 - 1077,02
2006 год 1278,62 - 1278,62
2007 год 1127,37 - 1127,37
2008 год 922,38 - 922,38
2009 год 968,14 - 968,14
2010 год 784,52 - 784,52
Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная продукция
16. Расширение производства 60,4 - 60,4
клеенных мебельных
щитов, общество с
ограниченной
ответственностью "МАП
- Эспресслес",
г. Калининград
2002 год - - -
2003 год - - -
2004 год 60,4 - 60,4
2005 год - - -
2006 год - - -
2007 год - - -
2008 год - - -
2009 год - - -
2010 год - - -
17. Расширение производственных 2099,81 - 2099,81
мощностей и реконструкция
варочного производства
Неманского целлюлозно-
бумажного комбината,
общество с ограниченной
ответственностью "Неманский
целлюлозно-бумажный
комбинат"
2002 год - - -
2003 год - - -
2004 год - - -
2005 год 41,96 - 41,96
2006 год 338,4 - 338,4
2007 год 377,66 - 377,66
2008 год 410,51 - 410,51
2009 год 446,23 - 446,23
2010 год 485,05 - 485,05
Всего по подразделу 2160,21 - 2160,21
в том
числе:
2002 год - - -
2003 год - - -
2004 год 60,4 - 60,4
2005 год 41,96 - 41,96
2006 год 338,4 - 338,4
2007 год 377,66 - 377,66
2008 год 410,51 - 410,51
2009 год 446,23 - 446,23
2010 год 485,05 - 485,05
Легкая промышленность
18. Строительство "Славской 170,53 - 170,53
промышленной зоны",
Славский район,
Калининградская область
2002 год - - -
2003 год - - -
2004 год 49,51 - 49,51
2005 год 23,77 - 23,77
2006 год 43,07 - 43,07
2007 год 54,18 - 54,18
2008 год - - -
2009 год - - -
2010 год - - -
19. Строительство завода по 286,43 - 286,43
производству комплексных
удобрений, закрытое
акционерное общество "АРВИ
НПК", г. Калининград
2002 год - - -
2003 год - - -
2004 год 40,91 - 40,91
2005 год 245,52 - 245,52
2006 год - - -
2007 год - - -
2008 год - - -
2009 год - - -
2010 год - - -
Всего по подразделу 456,96 - 456,96
в том
числе:
2002 год - - -
2003 год - - -
2004 год 90,42 - 90,42
2005 год 269,29 - 269,29
2006 год 43,07 - 43,07
2007 год 54,18 - 54,18
2008 год - - -
2009 год - - -
2010 год - - -
Пищевая промышленность
20. Расширение производства 184,47 - 184,47
отечественных сигарет
и организация производства
табачной мешки, закрытое
акционерное общество
"Калининград - БТ",
г. Калининград
2002 год - - -
2003 год - - -
2004 год 184,47 - 184,47
2005 год - - -
2006 год - - -
2007 год - - -
2008 год - - -
2009 год - - -
2010 год - - -
21. Строительство современного 56,58 - 56,58
комплекса по хранению
охлажденных и замороженных
продуктов питания, общество
с ограниченной
ответственностью "Торговый
дом "Анфрост",
г. Калининград
2002 год - - -
2003 год - - -
2004 год 56,58 - 56,58
2005 год - - -
2006 год - - -
2007 год - - -
2008 год - - -
2009 год - - -
2010 год - - -
22. Развитие консервного 400,02 - 400,02
производства в
Калининградской области,
общество с ограниченной
ответственностью "Продком",
г. Советск
2002 год - - -
2003 год - - -
2004 год - - -
2005 год 238,49 - 238,49
2006 год 161,53 - 161,53
2007 год - - -
2008 год - - -
2009 год - - -
2010 год - - -
23. Развитие производства сыров 134,44 - 134,44
и цельномолочной продукции
в г. Славске, общество с
ограниченной
ответственностью "Славский
сырзавод"
2002 год - - -
2003 год - - -
2004 год - - -
2005 год 66,83 - 66,83
2006 год 22,22 - 22,22
2007 год 45,39 - 45,39
2008 год - - -
2009 год - - -
2010 год - - -
24. Модернизация 279,55 - 279,55
молокоперерабатывающего
предприятия, общество
с ограниченной
ответственностью
"Балтагрорегион",
г. Неман
2002 год - - -
2003 год - - -
2004 год 6,14 - 6,14
2005 год 189,06 - 189,06
2006 год 84,35 - 84,35
2007 год - - -
2008 год - - -
2009 год - - -
2010 год - - -
25. Создание производственного 2483,96 - 2483,96
комплекса, общество
с ограниченной
ответственностью "Продукты
питания", г. Калининград
2002 год - - -
2003 год 1168,37 - 1168,37
2004 год 1315,59 - 1315,59
2005 год - - -
2006 год - - -
2007 год - - -
2008 год - - -
2009 год - - -
2010 год - - -
26. Строительство рыбо-, мясо- 568,62 - 568,62
и овощеперерабатывающего
предприятия, общество
с ограниченной
ответственностью
"Балтпищепром",
г. Калининград
2002 год - - -
2003 год - - -
2004 год 32,47 - 32,47
2005 год 251,2 - 251,2
2006 год 53,54 - 53,54
2007 год 110,88 - 110,88
2008 год 120,53 - 120,53
2009 год - - -
2010 год - - -
27. Строительство 3300,31 - 3300,31
производственного комплекса
по глубокой переработке
маслосодержащих культур,
общество с ограниченной
ответственностью
"Содружество Соя",
Светловский городской округ
2002 год - - -
2003 год - - -
2004 год - - -
2005 год 2248,22 - 2248,22
2006 год 416,99 - 416,99
2007 год 416,53 - 416,53
2008 год 218,57 - 218,57
2009 год - - -
2010 год - - -
Всего по подразделу 7407,95 - 7407,95
в том
числе:
2002 год - - -
2003 год 1168,37 - 1168,37
2004 год 1595,25 - 1595,25
2005 год 2993,8 - 2993,8
2006 год 738,63 - 738,63
2007 год 572,8 - 572,8
2008 год 339,1 - 339,1
2009 год - - -
2010 год - - -
Строительство и стройиндустрия
28. Организация производства 141,86 - 141,86
помола клинкера
портландцемента, общество
с ограниченной
ответственностью
"БалтМосБелстрой",
г. Калининград
2002 год 1,03 - 1,03
2003 год - - -
2004 год - - -
2005 год 140,83 - 140,83
2006 год - - -
2007 год - - -
2008 год - - -
2009 год - - -
2010 год - - -
29. Создание производства сухих 27,49 - 27,49
смесей, общество с
ограниченной
ответственностью
"СтройЗападИнформ",
г. Калининград
2002 год - - -
2003 год - - -
2004 год - - -
2005 год 27,49 - 27,49
2006 год - - -
2007 год - - -
2008 год - - -
2009 год - - -
2010 год - - -
30. Создание производства по 72,76 - 72,76
выпуску предизолированных
труб
2002 год - - -
2003 год - - -
2004 год - - -
2005 год 72,76 - 72,76
2006 год - - -
2007 год - - -
2008 год - - -
2009 год - - -
2010 год - - -
31. Производство кирпича и 550,54 - 550,54
керамической черепицы,
общество с ограниченной
ответственностью
"Калининградская
промышленная компания",
пос. Каменка,
Зеленоградский район
2002 год - - -
2003 год - - -
2004 год - - -
2005 год - - -
2006 год 152,55 - 152,55
2007 год 180,27 - 180,27
2008 год 217,72 - 217,72
2009 год - - -
2010 год - - -
32. Строительство 2-ой очереди 38,19 - 38,19
цеха по выпуску дверей,
общество с ограниченной
ответственностью "Фабрика
дверей "Оптим", г. Светлый
2002 год - - -
2003 год - - -
2004 год 38,19 - 38,19
2005 год - - -
2006 год - - -
2007 год - - -
2008 год - - -
2009 год - - -
2010 год - - -
33. Организация изготовления 216,02 - 216,02
изделий из обработанного
мрамора, общество с
ограниченной
ответственностью "Балтийская
мраморная компания",
г. Калининград
2002 год - - -
2003 год - - -
2004 год - - -
2005 год 74,22 - 74,22
2006 год 48,46 - 48,46
2007 год 93,34 - 93,34
2008 год - - -
2009 год - - -
2010 год - - -
34. Освоение и внедрение 288,58 - 288,58
технологии выпуска блоков
из ячеистого бетона,
общество с ограниченной
ответственностью "Весава",
г. Гурьевск
2002 год - - -
2003 год - - -
2004 год 288,58 - 288,58
2005 год - - -
2006 год - - -
2007 год - - -
2008 год - - -
2009 год - - -
2010 год - - -
35. Освоение производства 8,77 - 8,77
механоактивированного
цемента, сухих смесей,
архитектурного бетона,
открытое акционерное
общество "Завод "ЖБИ-2",
г. Калининград
2002 год - - -
2003 год - - -
2004 год 8,77 - 8,77
2005 год - - -
2006 год - - -
2007 год - - -
2008 год - - -
2009 год - - -
2010 год - - -
36. Организация производства 343,31 - 343,31
керамического кирпича,
общество с ограниченной
ответственностью
"БалтКерамика",
г. Калининград
2002 год - - -
2003 год - - -
2004 год 132,87 - 132,87
2005 год 210,44 - 210,44
2006 год - - -
2007 год - - -
2008 год - - -
2009 год - - -
2010 год - - -
37. Модернизация производства, 22,46 - 22,46
освоение производства
цветного силикатного
кирпича, организация
производства товарного
бетона, открытое акционерное
общество "Силикатстром",
г. Калининград
2002 год - - -
2003 год - - -
2004 год 15,99 - 15,99
2005 год 6,47 - 6,47
2006 год - - -
2007 год - - -
2008 год - - -
2009 год - - -
2010 год - - -
38. Расширение и модернизация 368,22 - 368,22
производственной базы,
общество с ограниченной
ответственностью "Сталькор",
г. Калининград
2002 год - - -
2003 год - - -
2004 год 368,22 - 368,22
2005 год - - -
2006 год - - -
2007 год - - -
2008 год - - -
2009 год - - -
2010 год - - -
39. Модернизация производства 38,19 - 38,19
цехов группы компаний
"Базис-Дизайн",
г. Калининград
2002 год - - -
2003 год - - -
2004 год 38,19 - 38,19
2005 год - - -
2006 год - - -
2007 год - - -
2008 год - - -
2009 год - - -
2010 год - - -
40. Строительство жилья на 32681,82 - 32681,82
коммерческой основе,
Калининградская область
2002 год - - -
2003 год - - -
2004 год 2631,3 - 2631,3
2005 год 2101,47 - 2101,47
2006 год 2329,94 - 2329,94
2007 год 4510,4 - 4510,4
2008 год 5240,25 - 5240,25
2009 год 7475,67 - 7475,67
2010 год 8392,79 - 8392,79
41. Отделка и модернизация 1626,26 - 1626,26
жилья на коммерческой
основе, Калининградская
область
2002 год - - -
2003 год - - -
2004 год 90,56 - 90,56
2005 год 109,75 - 109,75
2006 год 195,23 - 195,23
2007 год 237,99 - 237,99
2008 год 280,6 - 280,6
2009 год 328,82 - 328,82
2010 год 383,31 - 383,31
Всего по подразделу 36424,47 - 36424,47
в том
числе:
2002 год 1,03 - 1,03
2003 год - - -
2004 год 3612,67 - 3612,67
2005 год 2743,43 - 2743,43
2006 год 2726,18 - 2726,18
2007 год 5022 - 5022
2008 год 5738,57 - 5738,57
2009 год 7804,49 - 7804,49
2010 год 8776,1 - 8776,1
Всего по разделу II 53197,84 - 53197,84
в том
числе:
2002 год 1,03 - 1,03
2003 год 1176,16 - 1176,16
2004 год 5941,15 - 5941,15
2005 год 7125,5 - 7125,5
2006 год 5124,9 - 5124,9
2007 год 7154,01 - 7154,01
2008 год 7410,56 - 7410,56
2009 год 9218,86 - 9218,86
2010 год 10045,67 - 10045,67
III. Связь и телекоммуникации
42. Развитие внутризоновой 546,48 - 546,48
цифровой сети связи с
применением волоконно-
оптических линий связи,
филиал "Электросвязь
Калининградской области"
открытого акционерного
общества "Северо-Западный
Телеком", г. Калининград
2002 год - - -
2003 год - - -
2004 год 29,93 - 29,93
2005 год 51,79 - 51,79
2006 год 104,1 - 104,1
2007 год 116,17 - 116,17
2008 год 126,28 - 126,28
2009 год 68,61 - 68,61
2010 год 49,6 - 49,6
Всего по разделу III 546,48 - 546,48
в том
числе:
2002 год - - -
2003 год - - -
2004 год 29,93 - 29,93
2005 год 51,79 - 51,79
2006 год 104,1 - 104,1
2007 год 116,17 - 116,17
2008 год 126,28 - 126,28
2009 год 68,61 - 68,61
2010 год 49,6 - 49,6
IV. Топливно-энергетический комплекс
43. Строительство 1600 - 1600
тепломагистрали ТЭЦ-2 в
южную часть г. Калининграда,
открытое акционерное
общество "Тепломагистраль"
<*>
2002 год - - -
2003 год - - -
2004 год - - -
2005 год - - -
2006 год 1600 - 1600
2007 год - -
2008 год - - -
2009 год - - -
2010 год - - -
44. Строительство отводов 1627,2 - 1627,2
газопровода к
г. г. Светлому,
Гусеву, Черняховску,
Полесску, Балтийску,
Гвардейску
2002 год 50 - 50
2003 год 25,64 - 25,64
2004 год 123,2 - 123,2
2005 год 226,37 - 226,37
2006 год 215,37 - 215,37
2007 год 220,32 - 220,32
2008 год 239,49 - 239,49
2009 год 269,56 - 269,56
2010 год 257,25 - 257,25
45. Реконструкция ТЭЦ-1, 122,96 - 122,96
открытое акционерное
общество "Янтарьэнерго",
г. Калининград
2002 год - - -
2003 год - - -
2004 год - - -
2005 год 53,06 - 53,06
2006 год 32,44 - 32,44
2007 год 21,72 - 21,72
2008 год 15,74 - 15,74
2009 год - - -
2010 год - - -
46. Реконструкция ГРЭС-2 в 2886,93 - 2886,93
г. Светлом, открытое
акционерное общество
"Янтарьэнерго",
Калининградская область
2002 год - - -
2003 год - - -
2004 год - - -
2005 год - - -
2006 год - - -
2007 год 521,38 - 521,38
2008 год 1133,47 - 1133,47
2009 год 1232,08 - 1232,08
2010 год - - -
47. Реконструкция ТЭЦ в 1569,05 - 1569,05
г. Гусеве, открытое
акционерное общество
"Янтарьэнерго",
Калининградская область
2002 год - - -
2003 год - - -
2004 год - - -
2005 год - - -
2006 год - - -
2007 год - - -
2008 год 283,37 - 283,37
2009 год 616,04 - 616,04
2010 год 669,64 - 669,64
48. Строительство малых ГЭС 275,2 - 275,2
Правдинского каскада
(ГЭС-3 и ГЭС-4), открытое
акционерное общество
"Янтарьэнерго",
Калининградская область
2002 год - - -
2003 год - - -
2004 год - - -
2005 год - - -
2006 год - - -
2007 год - - -
2008 год 84,04 - 84,04
2009 год 91,35 - 91,35
2010 год 99,81 - 99,81
49. Модернизация и реконструкция 2907,96 - 2907,96
электросетевого комплекса,
открытое акционерное
общество "Янтарьэнерго",
г. Калининград
2002 год - - -
2003 год - - -
2004 год 348,79 - 348,79
2005 год 620,84 - 620,84
2006 год 318,75 - 318,75
2007 год 355,72 - 355,72
2008 год 386,67 - 386,67
2009 год 420,31 - 420,31
2010 год 456,88 - 456,88
50. Строительство ГЭС в 165,31 - 165,31
г. Краснознаменске,
общество с ограниченной
ответственностью
"Компания проектного
финансирования",
Калининградская область
2002 год - - -
2003 год - - -
2004 год - - -
2005 год 34,14 - 34,14
2006 год 79,03 - 79,03
2007 год 52,14 - 52,14
2008 год - - -
2009 год - - -
2010 год - - -
51. Строительство Знаменской 199,59 - 199,59
ГЭС, общество с
ограниченной
ответственностью "Компания
проектного финансирования",
Калининградская область
2002 год - - -
2003 год - - -
2004 год - - -
2005 год - - -
2006 год - - -
2007 год 42,26 - 42,26
2008 год 95,8 - 95,8
2009 год 61,53 - 61,53
2010 год - - -
52. Строительство Нижнеозерской 161,04 - 161,04
ГЭС, общество с
ограниченной
ответственностью "Компания
проектного финансирования",
Калининградская область
2002 год - - -
2003 год - - -
2004 год - - -
2005 год - - -
2006 год - - -
2007 год - - -
2008 год - - -
2009 год 71 - 71
2010 год 90,04 - 90,04
53. Строительство 1323,6 - 1323,6
ветроэнергетического парка,
акционерное общество "Денкер
и Вульф АГ" (DENKER & WULF
AG), Калининградская область
2002 год - - -
2003 год - - -
2004 год - - -
2005 год 175,37 - 175,37
2006 год 713,75 - 713,75
2007 год 434,48 - 434,48
2008 год - - -
2009 год - - -
2010 год - - -
54. Строительство припортовой 2573,89 - 2573,89
нефтебазы, открытое
акционерное общество
"Лукойл-
Калининградморнефть",
пос. Ижевское,
Светловский городской округ,
Калининградская область
2002 год - - -
2003 год - - -
2004 год - - -
2005 год 1487,95 - 1487,95
2006 год 1085,94 - 1085,94
2007 год - - -
2008 год - - -
2009 год - - -
2010 год - - -
55. Обустройство нефтяного 9419,21 - 9419,21
месторождения Д-6 на
шельфе Балтийского моря,
общество с ограниченной
ответственностью "Лукойл-
Калининградморнефть",
г. Калининград
2002 год 367,67 - 367,67
2003 год 3547,01 - 3547,01
2004 год 688,72 - 688,72
2005 год 1482,22 - 1482,22
2006 год 1021,77 - 1021,77
2007 год 1108,69 - 1108,69
2008 год 1203,13 - 1203,13
2009 год - - -
2010 год - - -
56. Расширение 447,74 - 447,74
газонаполнительной станции,
открытое акционерное
общество "Лукойл-
Калининградморнефть",
пос. Нивенское,
Гурьевский район
2002 год - - -
2003 год - - -
2004 год - - -
2005 год - - -
2006 год 115,83 - 115,83
2007 год 136,44 - 136,44
2008 год 93,66 - 93,66
2009 год 101,81 - 101,81
2010 год - - -
Всего по разделу IV 25279,68 - 25279,68
в том
числе:
2002 год 417,67 - 417,67
2003 год 3572,65 - 3572,65
2004 год 1160,71 - 1160,71
2005 год 4079,95 - 4079,95
2006 год 5182,88 - 5182,88
2007 год 2893,15 - 2893,15
2008 год 3535,37 - 3535,37
2009 год 2863,68 - 2863,68
2010 год 1573,62 - 1573,62
V. Рыбопромышленный комплекс
57. Строительство завода по 221,2 - 221,2
выращиванию угря,
Калининградский областной
Союз рыболовецких колхозов,
Калининградская область
2002 год - - -
2003 год - - -
2004 год - - -
2005 год 8,01 - 8,01
2006 год 105,44 - 105,44
2007 год 107,75 - 107,75
2008 год - - -
2009 год - - -
2010 год - - -
58. Строительство завода по 104,09 - 104,09
выращиванию угря
(Калининградский залив),
Калининградский областной
Союз рыболовецких колхозов,
Калининградская область
2002 год - - -
2003 год - - -
2004 год - - -
2005 год 7,54 - 7,54
2006 год 96,55 - 96,55
2007 год - - -
2008 год - - -
2009 год - - -
2010 год - - -
59. Организация ремонта и 2250,13 - 2250,13
модернизация судов,
общество с ограниченной
ответственностью "Морская
звезда", г. Калининград
2002 год - - -
2003 год - - -
2004 год 33,97 - 33,97
2005 год 187,89 - 187,89
2006 год 240,46 - 240,46
2007 год 570,83 - 570,83
2008 год 540,53 - 540,53
2009 год 384,3 - 384,3
2010 год 292,15 - 292,15
60. Приобретение и передача 175,1 167,25 7,85
в финансовый лизинг
промысловых судов
рыбодобывающих компаний,
работающих в Калининградском
и Куршском заливах, ОГУП
"Областная лизинговая
компания", г. Калининград
2002 год - - -
2003 год - - -
2004 год - - -
2005 год - - -
2006 год 6,43 5,14 1,29
2007 год 13,99 12,55 1,44
2008 год 24,17 22,6 1,57
2009 год 48,3 46,6 1,7
2010 год 82,21 80,36 1,85
61. Строительство хозяйств по 69,32 18,81 50,51
выращиванию форели, в том
числе форелевого питомника,
общество с ограниченной
ответственностью
"Калининградский центр
"Аквакультура",
Калининградская область
2002 год - - -
2003 год - - -
2004 год - - -
2005 год - - -
2006 год 21,55 2,08 19,47
2007 год 30,77 7,6 23,17
2008 год 17 9,13 7,87
2009 год - - -
2010 год - - -
62. Модернизация тунцеловного 824,94 - 824,94
флота, общество с
ограниченной
ответственностью "РУСТУНА",
г. Калининград
2002 год - - -
2003 год - - -
2004 год - - -
2005 год 325,31 - 325,31
2006 год 499,63 - 499,63
2007 год - - -
2008 год - - -
2009 год - - -
2010 год - - -
63. Обновление тунцеловного 4653,45 - 4653,45
флота, общество с
ограниченной
ответственностью "РУСТУНА",
г. Калининград
2002 год - - -
2003 год - - -
2004 год - - -
2005 год - - -
2006 год - - -
2007 год - - -
2008 год 1487,68 - 1487,68
2009 год 3165,77 - 3165,77
2010 год - - -
64. Создание перерабатывающего 357,72 - 357,72
комплекса, общество с
ограниченной
ответственностью "РУСТУНА",
г. Калининград
2002 год - - -
2003 год - - -
2004 год - - -
2005 год - - -
2006 год - - -
2007 год 357,72 - 357,72
2008 год - - -
2009 год - - -
2010 год - - -
65. Строительство ярусника, 362,72 - 362,72
общество с ограниченной
ответственностью "РУСТУНА",
г. Калининград
2002 год - - -
2003 год - - -
2004 год - - -
2005 год - - -
2006 год - - -
2007 год - - -
2008 год - - -
2009 год - - -
2010 год 362,72 - 362,72
66. Создание лизинговой 11774,89 - 11774,89
компании и обеспечение
лизинга рыбодобывающих
судов, открытое
акционерное общество
"Судовой лизинг",
г. Калининград
2002 год - - -
2003 год - - -
2004 год - - -
2005 год - - -
2006 год - - -
2007 год 5459,97 - 5459,97
2008 год 3227,25 - 3227,25
2009 год 2566,84 - 2566,84
2010 год 520,83 - 520,83
Всего по разделу V 20793,56 186,06 20607,5
в том
числе:
2002 год - - -
2003 год - - -
2004 год 33,97 - 33,97
2005 год 528,75 - 528,75
2006 год 970,06 7,22 962,84
2007 год 6541,03 20,15 6520,88
2008 год 5296,63 31,73 5264,9
2009 год 6165,21 46,6 6118,61
2010 год 1257,91 80,36 1177,55
VI. Аграрно-промышленный комплекс
67. Создание солодовенного 1288,22 - 1288,22
производства, общество с
ограниченной
ответственностью "Неманский
солод", г. Калининград
2002 год 2,85 - 2,85
2003 год 4,4 - 4,4
2004 год 94,1 - 94,1
2005 год 358,92 - 358,92
2006 год 827,95 - 827,95
2007 год - - -
2008 год - - -
2009 год - - -
2010 год - - -
68. Строительство 282,65 - 282,65
свинокомплекса на 10000
голов, общество с
ограниченной
ответственностью "Меат
маркет", г. Пионерский,
Калининградская область
2002 год - - -
2003 год - - -
2004 год - - -
2005 год - - -
2006 год 103,82 - 103,82
2007 год 115,86 - 115,86
2008 год 62,97 - 62,97
2009 год - - -
2010 год - - -
69. Создание комплекса по 467,71 - 467,71
производству и
переработке мяса, общество
с ограниченной
ответственностью
"Калининградский
деликатес",
г. Калининград
2002 год - - -
2003 год - - -
2004 год - - -
2005 год - - -
2006 год 8,05 - 8,05
2007 год 195,52 - 195,52
2008 год 170,02 - 170,02
2009 год 94,12 - 94,12
2010 год - - -
70. Создание комплекса по 763,98 - 763,98
производству и
переработке молока,
общество с ограниченной
ответственностью
"БалтагроРегион",
г. Калининград
2002 год - - -
2003 год - - -
2004 год - - -
2005 год - - -
2006 год 125,63 - 125,63
2007 год 140,21 - 140,21
2008 год 152,4 - 152,4
2009 год 165,66 - 165,66
2010 год 180,08 - 180,08
Всего по разделу VI 2802,56 - 2802,56
в том
числе:
2002 год 2,85 - 2,85
2003 год 4,4 - 4,4
2004 год 94,1 - 94,1
2005 год 358,92 - 358,92
2006 год 1065,45 - 1065,45
2007 год 451,59 - 451,59
2008 год 385,39 - 385,39
2009 год 259,78 - 259,78
2010 год 180,08 - 180,08
VII. Туристско-рекреационный комплекс
71. Строительство торгово- 17847,22 - 17847,22
промышленной зоны в
пос. Большое Исаково (1, 2
и 3 очереди), закрытое
акционерное общество
Корпорация "П и К",
г. Калининград
2002 год - - -
2003 год - - -
2004 год 15,34 - 15,34
2005 год 154,54 - 154,54
2006 год 383,29 - 383,29
2007 год 1822,43 - 1822,43
2008 год 5325,63 - 5325,63
2009 год 4899,11 - 4899,11
2010 год 5246,88 - 5246,88
72. Строительство второй 570,36 - 570,36
очереди Международного
выставочного комплекса,
открытое акционерное
общество "Балтик-Экспо",
г. Калининград
2002 год - - -
2003 год - - -
2004 год 11,25 - 11,25
2005 год 163,68 - 163,68
2006 год 218,02 - 218,02
2007 год 177,41 - 177,41
2008 год - - -
2009 год - - -
2010 год - - -
73. Строительство 125,41 - 125,41
туристического комплекса
"Самбия", общество с
ограниченной
ответственностью
"Кенигсберг-трейдинг",
г. Калининград
2002 год - - -
2003 год - - -
2004 год 30,69 - 30,69
2005 год 44,89 - 44,89
2006 год 49,83 - 49,83
2007 год - - -
2008 год - - -
2009 год - - -
2010 год - - -
74. Строительство гостиницы на 67,11 - 67,11
50 мест, общество с
ограниченной
ответственностью
"Стройград",
г. Светлогорск
2002 год - - -
2003 год - - -
2004 год - - -
2005 год - - -
2006 год 43,07 - 43,07
2007 год 24,04 - 24,04
2008 год - - -
2009 год - - -
2010 год - - -
75. Создание этнографического 3971,54 - 3971,54
и ремесленно-торгового
центра "Рыбная деревня",
общество с ограниченной
ответственностью "Компания
проектного финансирования",
г. Калининград
2002 год - - -
2003 год - - -
2004 год - - -
2005 год 36,13 - 36,13
2006 год 757,1 - 757,1
2007 год 1617,72 - 1617,72
2008 год 1141,34 - 1141,34
2009 год 419,25 - 419,25
2010 год - - -
Всего по разделу VII 22581,64 - 22581,64
в том
числе:
2002 год - - -
2003 год - - -
2004 год 57,28 - 57,28
2005 год 399,24 - 399,24
2006 год 1451,31 - 1451,31
2007 год 3641,6 - 3641,6
2008 год 6466,97 - 6466,97
2009 год 5318,36 - 5318,36
2010 год 5246,88 - 5246,88
VIII. Экология и природопользование
76. Создание экологического 224,82 - 224,82
центра утилизации и
реновации, открытое
акционерное общество
"Судоремонтный завод
"Преголь", г. Калининград
2002 год - - -
2003 год - - -
2004 год - - -
2005 год - - -
2006 год 36,97 - 36,97
2007 год 41,26 - 41,26
2008 год 44,85 - 44,85
2009 год 48,75 - 48,75
2010 год 52,99 - 52,99
77. Добыча и переработка торфа, 83,58 - 83,58
общество с ограниченной
ответственностью "Торфо",
пос. Краснополянское,
Черняховский район
2002 год 5,35 - 5,35
2003 год - - -
2004 год 78,23 - 78,23
2005 год - - -
2006 год - - -
2007 год - - -
2008 год - - -
2009 год - - -
2010 год - - -
Всего по разделу VIII 308,4 - 308,4
в том
числе:
2002 год 5,35 - 5,35
2003 год - - -
2004 год 78,23 - 78,23
2005 год - - -
2006 год 36,97 - 36,97
2007 год 41,26 - 41,26
2008 год 44,85 - 44,85
2009 год 48,75 - 48,75
2010 год 52,99 - 52,99
IX. Развитие рыночной инфраструктуры
78. Строительство 2728,36 - 2728,36
Калининградского
общественно-делового
центра, г. Калининград
2002 год - - -
2003 год - - -
2004 год 1273,15 - 1273,15
2005 год 1455,21 - 1455,21
2006 год - - -
2007 год - - -
2008 год - - -
2009 год - - -
2010 год - - -
79. Строительство 537,32 - 537,32
производственно-складского
комплекса (1 и 2 очереди),
закрытое акционерное
общество "ВАДАС ИНДАСТРИ",
г. Калининград
2002 год - - -
2003 год - - -
2004 год - - -
2005 год 181,21 - 181,21
2006 год 216,72 - 216,72
2007 год 50,69 - 50,69
2008 год 81,86 - 81,86
2009 год 6,84 - 6,84
2010 год - - -
80. Развитие Калининградского 109,15 - 109,15
инновационно-
технологического центра,
некоммерческое партнерство
"Калининградский
инновационно-
технологический центр",
г. Калининград
2002 год - - -
2003 год - - -
2004 год - - -
2005 год - - -
2006 год 17,95 - 17,95
2007 год 20,03 - 20,03
2008 год 21,77 - 21,77
2009 год 23,67 - 23,67
2010 год 25,73 - 25,73
Всего по разделу IX 3374,83 - 3374,83
в том
числе:
2002 год - - -
2003 год - - -
2004 год 1273,15 - 1273,15
2005 год 1636,42 - 1636,42
2006 год 234,67 - 234,67
2007 год 70,72 - 70,72
2008 год 103,63 - 103,63
2009 год 30,51 - 30,51
2010 год 25,73 - 25,73
Итого 139399,27 186,06 139213,21
в том
числе:
2002 год 426,9 - 426,9
2003 год 4813,51 - 4813,51
2004 год 8970,27 - 8970,27
2005 год 15941,83 - 15941,83
2006 год 16895,63 7,22 16888,41
2007 год 23542,35 20,15 23522,2
2008 год 26253,33 31,73 26221,6
2009 год 24032,93 46,6 23986,33
2010 год 18522,52 80,36 18442,16
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
--------------------------------
<*> Стоимость и источники финансирования подлежат уточнению.
Приложение N 9
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2010 года
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2010 ГОДА, РЕАЛИЗУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ <*>
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
─────────────────────────────┬────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────
Источники финансирования │ 2002 - │ В том числе │ Доля от
│ 2010 ├────────┬───────┬────────┬───────┬───────┬───────┬────────┬────────┬────────┤ общего объема
│ годы - │ 2002 │ 2003 │ 2004 │ 2005 │ 2006 │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │финансирования
│ всего │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ (процентов)
─────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴────────┴───────┴───────┴───────┴────────┴────────┴────────┴───────────────
I. Капитальные вложения Федеральный бюджет 12545,8 431,36 526,94 581 1048,75 1500 1522,41 2568,6 1886,47 2480,27 40,37 Консолидированный бюджет 3635,71 55,73 76,58 91,25 45,51 193,18 357,39 490,16 937,47 1388,44 11,7 Калининградской области Внебюджетные источники 14894,97 140,81 320,94 336,35 1473,77 555,28 881,03 7702,8 3429,97 54,02 47,93 Всего по разделу I 31076,48 627,9 924,46 1008,6 2568,03 2248,46 2760,83 10761,56 6253,91 3922,73 100
II. НИОКР
Федеральный бюджет 6,74 2,23 2,12 2,39 - - - - - - 100
Консолидированный бюджет - - - - - - - - - - -
Калининградской области
Внебюджетные источники - - - - - - - - - - -
Всего по разделу II 6,74 2,23 2,12 2,39 - - - - - - 100
Итого по Программе 31083,22 630,13 926,58 1010,99 2568,03 2248,46 2760,83 10761,56 6253,91 3922,73 100
в том числе:
капитальные вложения 31076,48 627,9 924,46 1008,6 2568,03 2248,46 2760,83 10761,56 6253,91 3922,73 99,98
НИОКР 6,74 2,23 2,12 2,39 - - - - - - 0,02
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
--------------------------------
<*> Без учета проектов и мероприятий, финансируемых в рамках других федеральных целевых программ и непрограммной части федеральной адресной инвестиционной программы. В редакции Программы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. N 866, часть средств федерального бюджета на ее реализацию выделялась из Федерального фонда регионального развития и в соответствии с федеральным бюджетом на соответствующий год проходила как текущие расходы, несмотря на то что шла на капитальные вложения. В связи с изменением порядка финансирования федеральных целевых программ при корректировке Программы все средства федерального бюджета, ранее запланированные как средства Федерального фонда регионального развития, отнесены к капитальным вложениям.
Приложение N 10
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2010 года
ДИНАМИКА ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБУСЛОВЛЕННАЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2010 ГОДА
(в ценах 2001 года)
──────────────────────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬────────┬────────┬───────┬─────────┬────────
│ 2002 │ 2003 │ 2004 │ 2005 │ 2006 │2007 год│ 2008 │2009 год │ 2010
│ год │ год │ год │ год │ год │ │ год │ │ год
──────────────────────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴────────┴────────┴───────┴─────────┴────────
Прирост валового 1254 3878,3 8877,3 13071 15754,1 24799,8 26660 33857,4 35598,4
регионального продукта,
млн. рублей
по сравнению с данными за 3,7 11,4 26,1 38,4 46,3 72,9 78,4 99,6 104,7
2001 год, процентов
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 11
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2010 года
ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ В СВЯЗИ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2010 ГОДА
(млн. рублей, в ценах 2001 года)
────────────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┬──────────
│2002 год│2003 год│2004 год│2005 год │ 2006 год │2007 год │ 2008 год │2009 год │ 2010 год
────────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────────
Развитие экспортно-ориентированного 224,4 2409,5 3362,8 5645,7 7004,3 8487,6 9414,7 10567,1 11357,2
и импортозамещающего производства
Топливно-энергетический комплекс - - 2011 3519,7 4197,4 4894,3 5537,6 5793,3 6655,9
Рыбопромышленный комплекс - - - 477,9 775,2 1850,1 2782,4 3619,1 4336,3
Аграрно-промышленный комплекс - - 524,1 915,1 1367,1 2591,2 2997,7 3222,3 3431,2
Туристско-рекреационный комплекс - - - 116,6 220,5 4354,2 3243,4 7746,3 7077,7
Всего по Программе 224,4 2409,5 5897,8 10675,1 13564,5 22177,4 23975,8 30948 32858,2
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 12
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2010 года
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2010 ГОДА
(млн. рублей, в ценах 2001 года)
───────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬────────┬─────────┬──────────┬─────────┬───────────
Показатель │2002 год │2003 год │2004 год │ 2005 год │2006 год│2007 год │ 2008 год │2009 год │ 2010 год
───────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴────────┴─────────┴──────────┴─────────┴───────────
Средства бюджета на 380,66 421,12 413,13 672,72 877,09 831,92 1238,23 836,53 1011,83
безвозвратной основе
средства бюджета на 380,66 801,78 1214,91 1887,63 2764,72 3596,64 4834,87 5671,4 6683,23
безвозвратной основе
нарастающим итогом
Налоговые поступления от 65,9 277,2 781,8 1278,6 1564,5 2623,8 2739,5 3548,9 3687
реализации Программы
налоговые поступления от 65,9 343,1 1124,9 2403,5 3968 6591,8 9331,3 12880,2 16567,2
реализации Программы
нарастающим итогом
Текущий бюджетный эффект -314,76 -143,92 368,67 605,88 687,41 1791,88 1501,3 2712,37 2675,17
Интегральный бюджетный эффект -314,76 -458,68 -90,01 515,87 1203,28 2995,16 4496,4 7208,8 9883,97
Отношение интегрального -0,83 -0,57 -0,07 0,27 0,44 0,83 0,93 1,27 1,48
эффекта к сумме затрат
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 13
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2010 года
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2010 ГОДА
(млн. рублей, в ценах 2001 года)
────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬───────────
Показатель │2002 год│2003 год │2004 год │2005 год │2006 год │2007 год │2008 год │2009 год │ 2010 год
────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────────
Выделение безвозвратных средств из 48,91 60,96 64,61 29,2 117,2 197,81 251,56 436,37 599,19
бюджета
выделение безвозвратных средств 48,91 109,87 174,48 203,68 320,88 518,69 770,25 1206,62 1805,81
из бюджета нарастающим итогом
Налоги, остающиеся на территории 87,9 232 575,2 936,2 1126,2 1940,4 2114,2 2709,3 2886,3
региона
налоги, остающиеся на территории 87,9 319,9 895,1 1831,3 2957,5 4897,9 7012,1 9721,4 12607,7
региона, нарастающим итогом
Текущий бюджетный эффект 38,99 171,04 510,59 907 1009 1742,59 1862,64 2272,93 2287,11
Интегральный бюджетный эффект 38,99 210,03 720,62 1627,62 2636,62 4379,21 6241,85 8514,78 10801,89
Отношение интегрального эффекта к 0,8 1,91 4,13 7,99 8,22 8,44 8,1 7,06 5,98
сумме затрат
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 14
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2010 года
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2010 ГОДА
────────────────────────────────────┬────────────┬─────────────────────┬──────────┬──────────────
│Внебюджетные│ Число рабочих мест │Социальный│Относительный
│ средства ├─────────┬───────────┤ эффект │ социальный
│ (млн. │ всего │в том числе│ (млн. │ эффект (6 =
│ рублей) │(человек)│ новых │ рублей) │ 5/2),
│ │ │ рабочих │ │ коп./рублей
│ │ │ мест │ │
────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6
────────────────────────────────────┴────────────┴─────────┴───────────┴──────────┴──────────────
Развитие экспортно-ориентированного 26983,8 10637 4806 1189,7 4,4
и импортозамещающего производства
Топливно-энергетический комплекс 20409,32 2674 1623 692,6 3,4
Рыбопромышленный комплекс 9586,9 758 758 313,4 3,3
Аграрно-промышленный комплекс 1455,7 7364 316 109,9 7,5
Туристско-рекреационный комплекс 10153,3 2492 2340 264,2 2,6
Прочие проекты 9063,8 240 219 133,6 1,5
Всего по Программе 77652,82 24165 10062 2703,4 3,5
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 15
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2010 года
ДОЛЯ ДОХОДА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2010 ГОДА В ДОХОДАХ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
─────────────────────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────
Показатель │ Единица │2002 год│2003 год│2004 год │2005 год│2006 год│2007 год│2008 год│2009 год │2010 год
│ измерения │ │ │ │ │ │ │ │ │
─────────────────────────┴───────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────
Консолидированный бюджет Калининградской области Доходы млн. рублей 7782,2 9317,5 11236,6 12070 13800 15170 16450 18000 19300 консолидированного бюджета (в ценах соответствующих лет) Доходы млн. рублей 6755,4 7033,1 7274,2 7162 7575 7760,4 7931,4 8226,3 8440,6 консолидированного бюджета (в ценах 2001 года) Налоги в млн. рублей 87,9 232 575,2 936,2 1126,2 1940,4 2104,8 2709,3 2886,3 консолидированный бюджет области от реализации мероприятий Программы (в ценах 2001 года) Доля налоговых процентов 1,3 3,3 7,9 13,1 14,9 25 26,5 32,9 34,2 перечислений от программных мероприятий в доходах консолидированного бюджета
Федеральный бюджет Средства, перечисляемые млн. рублей 2707,5 3203,9 3223,4 3868,1 4254,9 4680,4 4820,8 5544 5710,3 в федеральный бюджет (в ценах 2001 года) Налоги в федеральный млн. рублей 65,9 277,2 781,8 1278,6 1564,5 2623,8 2736 3548,9 3687 бюджет от реализации мероприятий Программы Доля налоговых процентов 2,4 8,7 24,3 33,1 36,8 56,1 56,8 64 64,6 перечислений от мероприятий Программы в федеральный бюджет ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 16
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2010 года
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2010 ГОДА
(млн. рублей)
────────────────────────┬──────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬─────────┬──────────┬──────────┬──────────── Наименование показателя│ 2001 год │ 2002 год │2003 год │2004 год │2005 год │ 2006 год │2007 год │ 2008 год │ 2009 год │ 2010 год ────────────────────────┴──────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────── Валовой региональный продукт Калининградской области, в текущих ценах 1 вариант 34001,5 41095,6 52248,8 60370 73973,9 87641,9 98700,9 110946,5 123310 135507,6 2 вариант 34001,5 41095,6 52248,8 60370 73973,9 88880,1 99704,5 112875,3 125740,6 138493,4 Индекс физического объема валового регионального продукта Калининградской области 1 вариант 1,034 1,095 1,094 1,069 1,130 1,120 1,090 1,092 1,092 1,092 2 вариант 1,034 1,095 1,094 1,069 1,130 1,125 1,091 1,097 1,097 1,097 Валовой региональный продукт Калининградской области, в ценах 2001 года 1 вариант 34001,5 37231,6 40731,4 43541,9 49202,3 55106,6 60066,2 65592,3 71626,8 78216,5 2 вариант 34001,5 37231,6 40731,4 43541,9 49202,3 55361,8 60401,1 66236,1 72661 79709,1 Валовой региональный 1252,9 3874,8 8869,4 13059,3 15740 24777,6 26637,3 33832 35598,4 продукт Программы, в ценах 2001 года Доля программных мероприятий в валовом региональном продукте 1 вариант, процентов - 3,4 9,5 20,4 26,5 28,6 41,3 40,6 47,2 45,5 2 вариант, процентов - 3,4 9,5 20,4 26,5 28,4 41 40,2 46,6 44,7
Промышленное производство Объем промышленного 18199,1 26662,7 34871,6 55035,6 78680 107202,1 137647 175252 204735,5 236751,6 производства, в ценах соответствующих лет Индекс физического 1,129 1,102 1,148 1,258 1,254 1,25 1,2 1,201 1,201 1,201 объема промышленного производства Объем промышленного 18199,1 20055,4 23023,6 28963,7 36322,4 45403,3 54483,7 65442,1 78604,5 94414,3 производства Калининградской области, в ценах 2001 года Объем промышленного - 224,4 308,6 3110,6 6699,4 8194,7 9833,8 10863,3 11730,3 12842 производства за счет реализации Программы, в ценах 2001 года Доля программных - 1,1 1,3 10,7 18,4 18 18 16,6 14,9 13,6 мероприятий
Продукция сельского хозяйства Объем производства 4143 4883 5810 7225 7986 8773 9623 10355 11173,5 11969,2 продукции сельского хозяйства Калининградской области, в ценах соответствующих лет Индекс физического 0,93 1,017 1,03 1,04 1,015 1,02 1,03 1,02 1,02 1,02 объема продукции сельского хозяйства Объем производства 4143 4213,4 4339,8 4513,4 4581,1 4672,8 4812,9 4909,2 5007,4 5107,5 продукции сельского хозяйства Калининградской области, в ценах 2001 года Объем производства - - - 524,1 915,1 1367,1 2591,2 2997,7 3222,3 3431,2 продукции сельского хозяйства за счет реализации Программы, в ценах 2001 года Доля программных - - - 11,6 20 29,3 53,8 61,1 64,4 67,2 мероприятий ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 17
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2010 года
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2010 ГОДА
──────────────────────────────────┬───────────────┬───────┬───────┬────────┬───────┬───────┬────────┬───────┬───────┬────────────
Показатель │ Единица │ 2002 │ 2003 │ 2004 │ 2005 │ 2006 │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 год
│ измерения │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год │
──────────────────────────────────┴───────────────┴───────┴───────┴────────┴───────┴───────┴────────┴───────┴───────┴────────────
Среднемесячная номинальная рублей 3703 4743 5559,6 6671,5 7872,4 9132 10410 11867,4 13410,16
начисленная заработная плата (в
среднем за год)
Реальная начисленная заработная процентов к 125 112 104,9 108 110 109 108 107 107
плата предыдущему
году
Среднедушевой денежный доход (в рублей 2753 3776 4579 5609,3 6675,1 7809,1 9058 10416,7 11875,04
среднем за год)
Обеспеченность учреждениями процентов 125 127 129 133 135 137 141 143 144
образования (обеспеченность норматива
площадью на одного занимающегося
в части общеобразовательных школ
при сменности 1,5)
Обеспеченность медицинской
помощью населения:
стационары круглосуточные койко-дни на 3314 2844 2736 2843 2812 2783 2751 2735 2731
1000 человек
поликлиники посещения на 6867 6787 6725 7580 7600 7650 7700 7750 7800
1000 человек
дневной стационар дни на 1000 182 446 517 538 552 559 571 575 577
человек
Обеспеченность дорогами общего километров 0,304 0,305 0,305 0,306 0,306 0,307 0,308 0,308 0,309
пользования на 1 кв. км площади
Обеспеченность проводной количество 24,4 25,9 26,9 34,5 37,4 38,1 38,6 41,2 52,2
телефонной связью аппаратов на
100 человек
Обеспеченность сотовой количество 23,6 30,5 59,5 62,8 68 73,3 78,6 84 90
радиотелефонной связью аппаратов на
100 человек
Обеспеченность населения процентов 86,1 87,2 88,1 89,3 98,6 98,8 99,2 99,8 100
телевизионным вещанием (удельный
вес населения, имеющего
возможность принимать
телевизионные программы)
Обеспеченность радиовещанием процентов 86,1 87,2 88,1 89,3 98,6 98,8 99,2 99,8 100
(удельный вес населения, имеющего
возможность принимать
радиовещательные программы)
Удельный вес убыточных процентов 11,5 10,3 8,7 8,2 7,2 6,7 6,7 6,3 6,3
предприятий в общем объеме
производства в экономике области
Удельный вес численности процентов 9 7,7 6,9 6,8 6,5 6,2 5,9 5,6 5,4
работающих на убыточных
предприятиях в общей численности
работающих
Удельный вес населения, процентов 91,8 94,4 97,9 98,1 98,2 98,3 98,4 98,5 98,6
обеспеченного водопроводом
Удельный вес населения, процентов 87,2 90,1 95,8 96,3 96,4 96,5 96,6 96,7 96,8
обеспеченного канализацией
Удельный вес населения, процентов 93,7 89,3 92,4 94,5 94,6 94,7 94,8 94,9 95,1
обеспеченного газом
Удельный вес населения, процентов 41,2 42,6 43,8 45 46,5 50,6 52 54 57
обеспеченного газом
(централизованное газоснабжение)
Средняя обеспеченность населения кв. метров на 19,1 19,2 19,5 19,8 19,9 20,1 20,2 20,3 20,4
площадью жилых квартир человека
Удельный вес ветхого и аварийного процентов 6,3 6,4 6,6 7,3 7,5 7,7 7,9 8,1 8,3
жилья в общем жилом фонде
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 18
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2010 года
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2010 ГОДА
1. Степень достижения запланированных результатов предполагается измерять на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями.
2. Сопоставление значений целевых индикаторов производится по годам по каждому расчетному и базовому показателям.
3. Оценка эффективности реализации отдельного мероприятия Программы определяется по формуле:
T
fn
En = --- x 100,
T
Nn
где:
En - эффективность реализации отдельного мероприятия Программы, характеризуемого n-ым индикатором (в процентах);
T - фактическое значение индикатора, характеризующего
fn
реализацию отдельного мероприятия Программы по итогам года;
T - нормативное значение n-ого индикатора, утвержденного
Nn
Программой на соответствующий год;
n - номер индикатора Программы.
4. Оценка эффективности реализации Программы в целом определяется по формуле:
T
m fn
SUM ---
1 T
Nn
E = -------- x 100,
m
где:
E - эффективность реализации Программы (в процентах);
m - количество индикаторов Программы.