Оглавление
В целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития Калининградской области Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемую Федеральную целевую программу развития Калининградской области на период до 2015 года (далее именуется - Программа).
2. Разрешить Министерству регионального развития Российской Федерации - государственному заказчику - координатору Программы передавать правительству Калининградской области на договорной основе часть своих функций по организации управления реализацией Программы, финансированию мероприятий Программы в пределах средств федерального бюджета, выделенных на ее реализацию, заключению контрактов на выполнение подрядных работ.
3. Министерству экономического развития Российской Федерации, Министерству финансов Российской Федерации предусматривать ежегодно при формировании проекта федерального бюджета выделение средств на реализацию Программы.
Установить, что финансирование мероприятий Программы подлежит ежегодно уточнению с учетом возможностей федерального бюджета.
4. Признать утратившим силу Постановление Правительства Российской Федерации от 29 сентября 1997 г. N 1259 "О Федеральной целевой программе развития Особой экономической зоны в Калининградской области на 1998 - 2005 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 41, ст. 4707).
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.КАСЬЯНОВ
Утверждена
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 7 декабря 2001 г. N 866
(в редакции Постановления
Правительства Российской Федерации
от 10 декабря 2008 г. N 942)
ПАСПОРТ Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года
Наименование - Федеральная целевая программа развития
Программы Калининградской области на период
до 2015 года
Дата принятия - разработана на основании раздела II
решения протокола заседания Правительства
о разработке Российской Федерации от 22 марта
Программы 2001 г. N 11
Государственный - Министерство регионального развития
заказчик - Российской Федерации
координатор
Программы
Государственные - Министерство регионального развития
заказчики Программы Российской Федерации, Министерство
сельского хозяйства Российской
Федерации, Министерство спорта, туризма
и молодежной политики Российской
Федерации, Министерство энергетики
Российской Федерации, Министерство
культуры Российской Федерации,
Министерство здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации, Федеральное дорожное
агентство, Федеральная служба
государственной регистрации,
кадастра и картографии,
Федеральное агентство связи,
Федеральное архивное агентство,
Министерство образования и науки
Российской Федерации
Основные - Министерство регионального развития
разработчики Российской Федерации и правительство
Программы Калининградской области
Цель Программы - создание условий для устойчивого
социально-экономического развития
Калининградской области,
обеспечивающего достижение уровня
жизни, сопоставимого с уровнем жизни
сопредельных стран, а также
формирование благоприятного
инвестиционного климата в регионе для
сближения Российской Федерации и
государств - членов Европейского союза
Основные задачи - основными задачами Программы являются:
Программы задачи по обеспечению геостратегических
интересов России в Балтийском регионе:
улучшение экологической обстановки и
выход на нормативный уровень состояния
компонентов окружающей среды;
обеспечение энергетической безопасности
области за счет реконструкции
существующих и ввода новых
энергоисточников;
задачи общефедерального уровня:
развитие энергетической и транспортной
инфраструктуры и инфраструктуры связи;
развитие туристско-рекреационного
комплекса, инфраструктуры гостиничного
бизнеса, в том числе за счет улучшения
экологической обстановки;
задачи регионального значения,
требующие государственной поддержки:
обеспечение современной жилищно-
коммунальной инфраструктуры;
создание условий для обеспечения
высокоэффективного
сельскохозяйственного производства;
развитие материальной базы системы
образования;
строительство и реконструкция объектов
культуры;
строительство и модернизация объектов
здравоохранения, физической культуры и
спорта
Важнейшие целевые - в качестве важнейших целевых
индикаторы и индикаторов и показателей выбраны
показатели экономические параметры Программы,
характеризующие ее цели и задачи, -
валовой региональный продукт, объем
собираемых налогов, а также ряд
социальных показателей.
Значения целевых показателей рассчитаны
с учетом мероприятий, планируемых к
реализации за счет внебюджетных
средств.
В результате реализации Программы в
2015 году предполагается достижение
следующих значений целевых индикаторов:
валовой региональный продукт - 203674,7
млн. рублей (в ценах 2008 года);
налоговые отчисления в федеральный
бюджет - 36235,3 млн. рублей (в текущих
ценах);
налоговые отчисления в бюджеты
Калининградской области и муниципальных
образований - 38541,2 млн. рублей
(в текущих ценах);
годовой фонд оплаты труда - 124301 млн.
рублей (в текущих ценах);
среднедушевой денежный доход - 23881
рублей в месяц,
улучшение показателей обеспеченности
населения учреждениями образования
(нормативная наполняемость классов - 25
учащихся);
снижение смертности населения (на 100
тыс. человек населения):
от болезней кровообращения - до
470 человек;
от злокачественных новообразований -
до 182 человек;
от новообразований - до 182,2 человека;
от туберкулеза - до 16,2 человек;
улучшение показателей обеспеченности
населения коммунальными услугами:
удельный вес жилищного фонда,
оборудованного системой водоснабжения,
- 94,8 процента;
удельный вес жилищного фонда,
оборудованного системой канализации, -
92,2 процента;
удельный вес жилищного фонда,
оборудованного системой газоснабжения,
- 96 процентов
Сроки и этапы - Программа реализуется в 2002 - 2015
реализации Программы годах в 2 этапа:
первый этап (2002 - 2005 годы) -
реализация масштабных инфраструктурных
проектов:
создание базы для развития экономики
области;
разработка правовых механизмов
функционирования особой экономической
зоны;
второй этап (2006 - 2015 годы) -
продолжение реализации инвестиционных и
социальных мероприятий, закрепляющих
достигнутые на первом этапе реализации
Программы положительные результаты в
развитии экономики и социальной сферы
Объемы и источники - общий объем финансирования Программы
финансирования составляет 375151,53 млн. рублей, в том
Программы числе:
за счет средств федерального бюджета -
58110,33 млн. рублей;
за счет средств бюджетов
Калининградской области и муниципальных
образований -
13147,19 млн. рублей;
за счет средств внебюджетных источников
- 303894,01 млн. рублей
Ожидаемые конечные - создание в Калининградской области
результаты Программы благоприятного инвестиционного и
предпринимательского климата,
способствующего привлечению инвестиций,
развитию экспортно ориентированных
производств, повышению
конкурентоспособности Калининградской
области в макрорегионе Балтики.
Финансово-экономические результаты в
2015 году по сравнению с уровнем
2005 года составят:
инвестиции на 1 жителя области - 127,4
тыс. рублей (увеличение в 2,3 раза),
валовой региональный продукт на 1
жителя области - 349,9 тыс. рублей, в
ценах соответствующих лет (увеличение в
1,9 раза);
создание условий для значительного
роста уровня жизни населения,
сопоставимого с уровнем жизни граждан
сопредельных государств, в том числе
улучшение показателей обеспеченности
населения:
продолжительность жизни - 73,5 года (в
2005 году - 61,5 года);
обеспеченность жильем (площадь жилья,
приходящаяся на 1 жителя) - 27,2 кв.
метров (в 2005 году - 20 кв. метров);
создание 13945 новых рабочих мест (в
2005 году - 14760 мест)
I. Характеристика проблемы
1. Социально-экономическое положение Калининградской области
Калининградская область является самым западным регионом Российской Федерации. Территория области составляет 15,1 тыс. кв. километров, население на начало 2007 года - 937,3 тыс. человек, из них около 78 процентов - городское.
Область отделена от остальной территории страны сухопутными границами иностранных государств (Польши и Литвы) и международными водами. Калининградская область занимает выгодное экономико-географическое положение, определяющееся:
близостью к рынкам Западной и Восточной Европы;
близостью к трансъевропейским транспортным коридорам и другим европейским коммуникациям;
климатическими условиями, благоприятными для развития туризма;
наличием на территории области незамерзающего портового комплекса.
Область располагает существенными природными ресурсами. На ее территории находится единственное в мире промышленное месторождение янтаря, где сосредоточено более 90 процентов его мировых запасов.
В силу своего специфического геополитического положения Калининградская область играет особую роль в обеспечении национальных интересов России в Балтийском регионе и Европе в целом.
В ходе реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года (далее - Программа) темпы роста валового регионального продукта Калининградской области значительно превосходят темпы роста соседних стран. Средний темп прироста валового регионального продукта Калининградской области за 2001 - 2006 годы составил 10,1 процента в год. Вместе с тем по большинству показателей область отстает от областей Северо-Западного федерального округа и Российской Федерации в целом. Спад экономики, зафиксированный в 90-х годах прошлого столетия, был значительно глубже, чем в среднем по Российской Федерации. Возможности восстановительного периода реализованы практически полностью.
Доля промышленной продукции Калининградской области в экономике Российской Федерации возросла за 2002 - 2006 годы с 0,3 процента до 0,93 процента, доля сельскохозяйственной продукции - с 0,47 процента до 0,62 процента. Доля производства Калининградской области в экономике Российской Федерации приведена в приложении N 1.
Промышленность Калининградской области развивается более высокими темпами, чем в среднем по России.
В 2006 году сводный индекс промышленного производства составил 166,6 процента (в 2005 году - 127,4 процента), в том числе по добыче полезных ископаемых - 117 процентов (в 2005 году - 147,3 процента), обрабатывающему производству - 140,6 процента (в 2005 году - 106,3 процента), производству и распределению электроэнергии, газа и воды - 469,1 процента (в 2005 году - 196,2 процента). Оборот розничной торговли увеличился на 16,1 процента (в 2005 году - на 14,2 процента), объем платных услуг населению - на 19,9 процента (в 2005 году - на 10,1 процента). Общая площадь жилых домов по сравнению с уровнем 2005 года увеличилась на 188,4 процента. Численность официально зарегистрированных безработных на конец декабря 2006 г. составила 7,4 тыс. человек (в 2005 году - 7 тыс. человек), уровень официально зарегистрированной безработицы - 1,4 процента (за 9 месяцев - 1,6 процента). При этом индекс потребительских цен в 2006 году составил 107,9 процента (в 2005 году - 111,1 процента). Это самый низкий уровень инфляции в Северо-Западном федеральном округе (по Северо-Западному федеральному округу - 109,5 процента, в целом по Российской Федерации - 109 процентов).
По итогам 2006 года Калининградская область занимает 1-е место среди регионов Северо-Западного федерального округа по сводному индексу промышленного производства, в том числе по добыче полезных ископаемых, обрабатывающему производству, производству и распределению электроэнергии, газа и воды, строительству жилых домов и платным услугам населению.
За 2006 год сводный индекс в обрабатывающем производстве составил 140,6 процента (в 2005 году - 106,3 процента). Производство транспортных средств и оборудования увеличилось в 2,5 раза, неметаллических минеральных продуктов на 10,2 процента, текстильной и швейной продукции на 14,6 процента. Спад сохранился в производстве пищевых продуктов на 16,6 процента, в целлюлозно-бумажном производстве - на 37,6 процента.
По многим позициям Калининградская область занимает ведущее место в экономике Российской Федерации. В 2006 году доля произведенных в Калининградской области электропылесосов составила 83,9 процента произведенных в России, телевизоров - 75 процентов. Доля улова и добычи морепродуктов в общероссийском улове составила 8,4 процента. Доля промышленной продукции Калининградской области в общем объеме промышленной продукции Российской Федерации приведена в приложении N 2.
С учетом сложившейся политической и экономической ситуации повысилась роль внешней торговли в экономике области. В 2006 году внешнеторговый оборот вырос по сравнению с 2002 годом в 3,7 раза и составил 8205,7 млн. долларов США, в том числе экспорт - 2690,4 млн. долларов США (увеличение в 4,9 раза), импорт - 5515,3 млн. долларов США (увеличение в 3,3 раза).
Такое существенное увеличение внешнеторгового оборота и грузооборота обусловлено действием заключенных межгосударственных соглашений, определяющих рациональную специализацию ряда портов бассейна Балтийского моря, Федерального закона "Об Особой экономической зоне в Калининградской области" и действующим на его основе таможенным режимом свободной таможенной зоны.
Среднегодовая численность населения, занятого в сфере экономики Калининградской области, увеличилась за 2002 - 2006 годы с 452,4 тыс. человек до 490 тыс. человек. Коэффициент напряженности на рынке труда (численность граждан, не занятых трудовой деятельностью, на 1 заявленную вакансию) остался на прежнем уровне - 0,8. Общая численность не занятых в производстве лиц, классифицирующихся как безработные, составила в 2006 году 23,3 тыс. человек, а лиц, официально зарегистрированных в службе занятости, - 7,4 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы составил 1,4 процента.
По уровню развития малого предпринимательства Калининградская область находится в числе лидеров среди российских регионов, уступая по количеству малых предприятий в расчете на 1 тыс. жителей только г. г. Москве и Санкт-Петербургу. В 2006 году 10778 малыми предприятиями области была получена выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг на сумму 202 млрд. рублей. Численность работающих на этих предприятиях составила 116 тыс. человек (из них 44,5 процента было занято в обрабатывающих производствах).
Демографическая ситуация в области за последние годы характеризуется повышением уровней рождаемости и смертности, при этом естественная убыль населения в 2006 году достигла 7 человек на 1 тыс. человек населения. На 1 тыс. человек населения области в 2006 году родилось 9,7 человек (в 2005 году - 8,9 человек), умерло - 16,7 человек (в 2005 году - 18,1 человек). Число умерших превысило число родившихся в 1,7 раза, причем общее количество родившихся постоянно возрастает. Остаются очень высокими показатели смертности населения в трудоспособном возрасте.
Для Калининградской области характерно значительное увеличение миграции населения. Коэффициент миграционного роста, составлявший в 2000 году 5,3 человека на 1 тыс. человек, в 2006 году составил 4,3 человека. Пик миграционного роста приходился на 1994 год (20 человек на 1 тыс. человек).
В системе образования, сохраняющей в целом относительно высокий уровень, нарастает тенденция развития платных форм обучения прежде всего в высшем и среднем специальном образовании, за счет чего увеличивается их финансирование. Сеть учреждений образования, особенно в сельской местности, требует оптимизации. Наполняемость классов городских школ составляет примерно 24 учащихся, а сельских школ - 14 учащихся (при нормативе - 25 учащихся).
Количество дошкольных учреждений в 2006 году составило более 64,5 процента.
Уровень инфраструктуры здравоохранения по количественным показателям ниже среднего уровня по Российской Федерации. На начало 2006 года в области было 102 врачебных учреждения, оказывающих амбулаторно-врачебную помощь населению, обеспеченность ими (количество посещений в смену на 10 тыс. человек) составила 197 человек (по России - 251). В 72 больничных учреждениях области на 10 тыс. человек приходится 109 коек (по России - 113). Обеспеченность населения врачами и средним медицинским персоналом на 10 тыс. человек составила соответственно 32 и 83 человека (по России - 49 и 111).
По уровню заболеваний различного рода Калининградская область все еще превосходит среднероссийский уровень и уровень сопредельных государств (Литвы и Польши). В последние годы замедлились темпы роста числа ВИЧ-инфицированных.
Жилищный фонд в области по состоянию на 1 января 2007 г. составил 19,1 млн. кв. метров. Нормативные сроки эксплуатации значительной части жилых зданий и инженерных коммуникаций превышены.
Обеспеченность населенных пунктов области системами биологической очистки сточных вод составляет 5 - 8 процентов их необходимого количества.
Увеличивается износ основных фондов организаций коммунального хозяйства, снижается надежность и устойчивость инженерных систем жизнеобеспечения населения.
2. Краткий анализ хода реализации мероприятий Программы
На первом этапе реализации Программы на основе выполнения масштабных инфраструктурных проектов создавалась база для развития экономики области, прорабатывались правовые механизмы функционирования Особой экономической зоны в Калининградской области.
На реализацию инвестиционных проектов в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. N 866 "О Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2010 года" планировалось направить около 93 млрд. рублей (в ценах 2001 года), в том числе на первом этапе - 46,8 млрд. рублей.
В целях выполнения этих мероприятий привлечены финансовые средства на общую сумму 26,9 млрд. рублей. Привлеченные инвестиции позволили завершить строительство и ввести в эксплуатацию 59 объектов в городах и районах Калининградской области, в том числе в 2002 году - 10 объектов, в 2003 и 2004 годах - по 18 объектов, в 2005 году - 13 объектов. Общий объем финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках Программы, в 2002 - 2005 годах приведен в приложении N 3. Объемы финансовых средств показаны по всем мероприятиям Программы (включая мероприятия, реализация которых осуществлялась исключительно за счет внебюджетных средств). При этом следует также отметить, что финансирование объектов Программы из федерального бюджета осуществлялось за счет средств, выделяемых как в рамках Программы, так и в рамках других федеральных целевых программ и непрограммной части федеральной адресной инвестиционной программы.
За счет внебюджетных источников, удельный вес которых составляет более 83,3 процента общего объема привлеченных средств по Программе, в основном осуществлялась реализация мероприятий в топливно-энергетическом комплексе, в частности строительство ТЭЦ-2 (1-й энергоблок был введен в 2005 году), обустройство нефтяного месторождения Д-6 на шельфе Балтийского моря (завершено в 2004 году), а также проектов, направленных на развитие экспортно ориентированных и импортозамещающих производств.
Средства федерального бюджета и бюджетов Калининградской области и муниципальных образований направлялись преимущественно на финансирование социально значимых объектов. В 2002 - 2005 годах осуществлялись газификация городов и районов Калининградской области, техническое перевооружение сельского хозяйства, развитие инфраструктуры и зоны отдыха городов-курортов федерального значения Светлогорска и Зеленоградска, работы по инженерной защите населенных пунктов области от наводнений и затоплений, берегоукреплению Балтийского моря, строительству жилья, реставрации захоронений советских воинов, строительству и реконструкции объектов канализации и очистных сооружений, объектов культуры, здравоохранения и спорта.
В 2004 году уточнен состав инвестиционных проектов Программы, изменены объемы, источники финансирования и сроки реализации мероприятий Программы, включен перечень целевых индикаторов и показателей (ранее в Программе такой перечень отсутствовал). В общий объем финансирования по Программе включены 4 коммерческих мероприятия топливно-энергетического комплекса с указанием денежных средств из внебюджетных источников (остальные проекты приведены справочно) и некоммерческие мероприятия, имеющие преимущественно социальную направленность и реализуемые за счет средств федерального бюджета.
На финансирование некоммерческих мероприятий на первом этапе привлечено финансовых средств на общую сумму 3,6 млрд. рублей. Объем финансирования некоммерческих мероприятий, осуществляемых в рамках Программы, в 2002 - 2005 годах приведен в приложении N 4.
В целом за 2002 - 2005 годы общий объем привлеченных инвестиций составил около 95 процентов такого объема, предусмотренного Программой. Следует отметить, что обязательства по финансированию некоммерческих мероприятий Программы на первом этапе выполнены правительством Калининградской области практически в полном объеме (финансирование за счет средств бюджетов Калининградской области и муниципальных образований составило 99,1 процента объемов, предусмотренных Программой). Из федерального бюджета привлечено 97,4 процента предусмотренных по Программе объемов финансирования.
Анализ эффективности реализации Программы на первом этапе позволяет сделать вывод, что в основном поставленные задачи реализованы. Запланированные работы на большинстве объектов Программы осуществлялись в соответствии с утвержденными графиками. По основным показателям, характеризующим экономическое развитие региона (величина валового регионального продукта, объем промышленного производства, сумма налогов и других обязательных платежей и сборов, прибыли), достигнута положительная динамика. Динамика основных показателей развития экономики региона в 2002 - 2005 годах приведена в приложении N 5.
Прирост валового регионального продукта к уровню 2001 года составил 39,6 процента, промышленного производства - 70,3 процента. Прибыль прибыльных предприятий в 2005 году возросла по сравнению с 2001 годом в 2 раза, поступление налогов - в 3,3 раза.
В 2006 году начался второй этап реализации Программы. В соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2006 г. N 140-р и от 8 февраля 2007 г. N 146-р в перечень строек и объектов для федеральных государственных нужд, финансируемых за счет государственных капитальных вложений, предусмотренных на реализацию федеральной адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год, в 2006 году включены 36 объектов (включая 1 мероприятие) и в 2007 году - 39 объектов (включая 1 мероприятие).
Финансирование объектов Программы за счет бюджета Калининградской области осуществлялось в рамках областной инвестиционной программы на очередной год, которая формируется по предложениям министерств Калининградской области с учетом утвержденных лимитов финансирования мероприятий Программы.
На реализацию некоммерческих мероприятий Программы в 2006 - 2007 годах привлечено около 3,8 млрд. рублей, или 97 процентов объема финансирования, предусмотренного по Программе. Объем финансирования некоммерческих мероприятий, осуществляемых в рамках Программы, в 2006 - 2007 годах приведен в приложении N 6.
Средства из федерального бюджета в 2006 - 2007 годах получены в полном объеме.
Привлеченные инвестиции позволили завершить в 2006 году реализацию мероприятия по реорганизации сельскохозяйственного производства и переработке продукции на областном унитарном предприятии "Агробалтсбыт", в рамках которого приобретено 6 единиц сельскохозяйственной техники (зерноуборочных комбайнов), а также ввести в эксплуатацию 7 объектов Программы (закончены аварийно-восстановительные работы на захоронениях советских воинов в 3 районах области, проведены восстановление и частичная реконструкция осушительной сети поселков Гурьевского района Калининградской области, реконструкция осушительной насосной станции N 39 в Славском районе и котельной в пос. Васильково, Гурьевский район, а также завершено строительство газопровода высокого и низкого давления (включая шкафной регуляторный пункт) в пос. Приморье Светлогорского городского округа).
Кроме того, завершено строительство жилого дома для граждан, уволенных с военной службы в запас или отставку (85-квартирный жилой дом по ул. Шаманова, г. Пионерский, Калининградская область), финансирование которого осуществлялось в 2005 году за счет средств федерального бюджета (в рамках федеральной адресной инвестиционной программы).
В 2007 году введены в эксплуатацию 6 объектов, в том числе объекты газовой промышленности (газопроводы высокого давления от автоматической газораспределительной станции пос. Зеленое до пос. Славинск и от пос. Приморье до пос. Донское Светлогорского городского округа) и коммунального строительства (реконструкция магистральных тепловых сетей г. Советска и берегоукрепительных сооружений ул. Правая Набережная, г. Калининград (1-я очередь), строительство канализационной насосной станции с напорным коллектором в г. Полесске и ливневой канализации с очисткой стоков по ул. Ленина, г. Светлогорск). Также были завершены строительные работы (но не оформлены соответствующие документы) на 3 объектах (газопровод высокого давления от г. Ладушкин до пос. Пятидорожное, Багратионовский район, реконструкция детского сада под школу на 120 мест в пос. Доваторовка, Черняховский район Калининградской области, строительство школы на 1100 учащихся по ул. Флотской - Октябрьской, г. Пионерский).
Кроме того, в соответствии с планом закончены работы на объектах по строительству школы на 200 мест в пос. Мельниково, Зеленоградский район Калининградской области, и строительству газопровода высокого давления, пос. Волочаевское - г. Светлый, Калининградская область, финансирование которых за счет средств федерального бюджета (в рамках федеральной адресной инвестиционной программы) осуществлялось в 2006 году. За счет средств областной инвестиционной программы завершены работы по художественному оформлению внутренних помещений кафедрального собора Христа Спасителя в г. Калининграде и благоустройство территории (строительно-монтажные работы закончены в рамках федеральной адресной инвестиционной программы в 2006 году).
Целевые индикаторы и показатели реализации мероприятий, осуществляемых в рамках Программы, в 2006 - 2007 годах приведены в приложении N 7.
Сравнительный анализ показывает, что запланированные на 2006 год индикаторы выполнены, причем по большинству показателей фактические значения превышают установленные. В 2007 году из 8 запланированных к выполнению индикаторов выполнено 6. Причины невыполнения в 2007 году целевых индикаторов Программы приведены в приложении N 8.
Степень эффективности реализации мероприятий Программы, имеющих преимущественно социальную направленность, проявляется прежде всего в изменении уровня жизни населения и важнейших экономических показателях.
Реализация мероприятий Программы в 2006 - 2007 годах позволила создать около 2,7 тысячи новых рабочих мест. Рост реальной начисленной заработной платы в Калининградской области за этот период составил 154,3 процента (в среднем по Российской Федерации - 131,7 процента).
Кроме того, основные результаты реализации мероприятий Программы, характеризующие изменение уровня социального развития региона, отражают индикаторы.
По основным показателям, характеризующим экономическое развитие региона (величина валового регионального продукта, объем промышленного производства, сумма налогов и других обязательных платежей и сборов, прибыли), сохраняется достигнутая на первом этапе реализации Программы положительная динамика. Динамика основных показателей развития экономики региона в 2006 - 2007 годах в рамках Программы приведена в приложении N 9.
Валовой региональный продукт 2007 года увеличился по сравнению с уровнем 2001 года в 2 раза, индекс промышленного производства - в 4 раза, прибыль прибыльных предприятий возросла в 2,1 раза, поступление налогов - в 5,9 раза.
По предварительной оценке, в 2008 году на реализацию мероприятий с участием государственных капитальных вложений планируется привлечь свыше 3 млрд. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 2,57 млрд. рублей, за счет средств бюджета Калининградской области и бюджетов муниципальных образований - около 0,5 млрд. рублей, за счет перечисленных, но неиспользованных в 2007 году средств на завершение работ - около 0,3 млрд. рублей.
Предполагается в 2008 году завершить строительство автомобильной дороги Калининград - Долгоруково на участке обхода г. Багратионовска, 3 газопроводов высокого давления (от пос. Славинск до г. Гвардейска, от пос. Пятидорожное до г. Мамоново, от пос. Донское до пос. Янтарный), реконструкцию осушительной насосной станции N 28 в Славском районе Калининградской области, реконструкцию мемориального комплекса "Парк Победы" (2-я очередь) в г. Калининграде, а также строительство, реконструкцию и модернизацию 9 объектов тепловых сетей и объектов теплоснабжения, 4 объектов канализации и очистных сооружений (модернизация системы теплоснабжения и строительство канализационного коллектора по ул. Балтийской, г. Светлогорск, строительство тепловой сети в г. Светлогорске - пос. Отрадном, Калининградская область, модернизация системы теплоснабжения от ул. Вокзальной до ул. Шаманова, г. Пионерский, реконструкция городских тепловых сетей с заменой трубопроводов от тепловой камеры - 5 до жилого дома по ул. Московской, г. Гусев, модернизация системы теплоснабжения г. Черняховска (5 объектов), реконструкция канализационной насосной станции - 8 по ул. Тихорецкой (2-й этап), г. Калининград, строительство сетей ливневой канализации по ул. Карташова в пос. А. Космодемьянского и строительство канализационных очистных сооружений в г. Полесске).
3. Описание основных рисков, связанных с осуществлением программно-целевого метода
В течение первого этапа Программы накоплен существенный опыт реализации мероприятий Программы, привлечения внебюджетных средств, механизм ее реализации в целом отработан, достигнут приемлемый уровень координации действий различных субъектов социально-экономической политики, что позволяет существенно снизить риски ее реализации.
В основу разработки Программы был положен наиболее приемлемый вариант развития экономики, в большей степени отвечающий решению задачи по удвоению валового внутреннего продукта и предусматривающий проведение структурных преобразований экономики, ее диверсификацию, увеличение роли обрабатывающей промышленности и развитие сферы услуг и отраслей с высокой долей добавленной стоимости. Предполагалось, что структурные сдвиги в экономике будут сопровождаться ростом спроса на качественное инфраструктурное обеспечение социальной и экономической деятельности. Тенденции развития страны по этому варианту развития подтверждаются динамикой отчетных экономических показателей за последние годы. Социально-экономическое развитие Калининградской области как опорного региона России в Европе должно соответствовать темпам социально-экономического развития России.
Потребности в модернизации и развитии социальной и экономической инфраструктуры рассчитаны исходя из прогнозных параметров роста валового внутреннего продукта и объемов производства.
Для определения потребностей в модернизации и развитии инженерной и социальной инфраструктуры и прогнозных параметров функционирования экономики страны рассматривались 2 варианта развития социально-экономической ситуации в Калининградской области для целей Программы:
инерционный вариант, который предусматривает сохранение существующих тенденций функционирования экономики и социальной сферы Калининградской области, недостаточные объемы работ по развитию социальной и экономической инфраструктуры, осуществление строительства и реконструкции только отдельных приоритетных незавершенных объектов;
активный вариант, который предусматривает финансирование в объеме, необходимом для достижения поставленных целей Программы, путем концентрации ресурсов на важнейших для экономики страны и области проектах модернизации и развития региональных и муниципальных инфраструктурных объектов, а также завершение начатых и запуск новых объектов строительства и реконструкции, формирование социальной и экономической инфраструктуры региона, отвечающей интересам населения и экономики страны и области, что позволит обеспечить условия для достижения необходимых социально-экономических показателей за счет увеличения производства товаров и услуг, ориентированных на зарубежные рынки, и повышения качества жизни населения региона.
Реализация активного варианта развития Калининградской области предусматривает выполнение мероприятий Программы в полном объеме. Для этого варианта выполнена оценка эффективности мероприятий, социально-экономических и экологических последствий.
II. Цель, основные задачи, сроки реализации Программы, важнейшие целевые индикаторы и показатели
Основной целью Программы является создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области, обеспечивающего достижение уровня жизни, сопоставимого с уровнем жизни сопредельных стран, а также формирование благоприятного инвестиционного климата в регионе для сближения Российской Федерации и государств - членов Европейского союза.
Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:
задачи по обеспечению геостратегических интересов России в Балтийском регионе:
улучшение экологической обстановки и выход на нормативный уровень состояния компонентов окружающей среды;
обеспечение энергетической безопасности области за счет реконструкции существующих и ввода новых энергоисточников;
задачи общефедерального значения:
развитие энергетической инфраструктуры, транспортной и инфраструктуры связи;
развитие туристско-рекреационного комплекса и инфраструктуры гостиничного бизнеса;
задачи регионального значения, требующие государственной поддержки:
обеспечение современной жилищно-коммунальной инфраструктуры;
создание условий для обеспечения высокоэффективного сельскохозяйственного производства;
развитие материальной базы системы образования;
строительство и реконструкция объектов культуры;
строительство и модернизация объектов здравоохранения, физической культуры и спорта.
Одной из основных задач реализации Программы является повышение уровня жизни населения области, которое характеризуется не только его доходами и стоимостью жизни, но и жилищными условиями, состоянием здоровья, уровнем образования, экологией, работой общественного транспорта, личной безопасностью и другими условиями.
Программа разработана как скоординированный по ресурсам, исполнителям и срокам реализации комплекс правовых, организационных, научно-технических, производственно-хозяйственных, экологических, социальных и других мероприятий, обеспечивающий достижение поставленной цели и решение связанных с ней задач.
В основу инвестиционных проектов, включенных в Программу, положены следующие принципы:
укрепление межрегиональных связей и сотрудничества с государствами - членами Европейского союза, экспортного потенциала, а также улучшение структуры промышленности;
эффективность расходования бюджетных средств;
коммерческая (финансовая) эффективность реализации таких проектов и продолжительность срока окупаемости заемных средств.
В основу некоммерческих мероприятий, включенных в Программу, положены принципы остроты проблемы, решаемой таким мероприятием, а также достижения социальных нормативов уровня жизни населения.
В связи с реализацией Программы предстоит организовать информационно-аналитическое сопровождение для контроля параметров социально-экономического развития области и обеспечить управление осуществлением Программы.
В рамках Программы будет обеспечено финансирование всей совокупности инвестиционных проектов, созданы благоприятные условия для социально-экономического развития области в период после завершения Программы.
Индикаторы реализации Программы приведены в приложении N 10.
В результате выполнения Программы, решения задач и достижения целей, производственная и социальная сферы области должны выйти на качественно новый уровень, соответствующий рыночным отношениям в российской экономике.
III. Мероприятия Программы
1. Краткая характеристика мероприятий Программы
Реализация Программы намечается по ряду основных направлений, в рамках которых координируются и финансируются мероприятия участников Программы. Основным принципом при группировке мероприятий служит целевая направленность инвестиционных проектов и отраслевой принцип в соответствии с основными задачами социально-экономического развития Калининградской области.
В рамках Программы с 2008 по 2015 год предусмотрена реализация 27 инвестиционных проектов, финансируемых без привлечения средств федерального бюджета, и 38 мероприятий, финансируемых с привлечением средств федерального бюджета и открытого акционерного общества "Газпром". В Программу включены также инвестиционные проекты, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом "Об Особой экономической зоне в Калининградской области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", и результаты их реализации учтены при расчете эффективности Программы.
В ходе реализации Программы в области будут созданы необходимые условия для улучшения инвестиционного климата, важнейшими из которых являются обеспечение устойчивого энергоснабжения и улучшение экологической обстановки.
Огромное значение для функционирования хозяйства и экономической безопасности имеет энергетическая обеспеченность. Решение этой проблемы может быть достигнуто за счет строительства базового энергоисточника - атомной электростанции поколения "Три плюс", состоящей из 2 энергоблоков мощностью 1150 мВт каждый, предусмотренного Соглашением между Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" и правительством Калининградской области о сотрудничестве, а также за счет строительства второго блока Калининградской ТЭЦ-2. Первый энергоблок Калининградской ТЭЦ-2 мощностью 450 мВт введен в эксплуатацию в конце 2005 года.
Кроме того, окончание формирования Балтийского энергетического кольца и переход Литовской энергосистемы на европейские стандарты, которые планируется осуществить с 2009 по 2012 год, исключат возможность перетока электрической энергии из Российской Федерации, что также потребует дополнительных мощностей.
Программой предусмотрено сооружение теплотрассы от Калининградской ТЭЦ-2 к потребителям г. Калининграда. Кроме того, запланированы расширение существующих мощностей газопровода Минск - Вильнюс - Каунас - Калининград для обеспечения подачи газа в объеме 2,5 млрд. куб. метров в год в 2010 году, ввод в июне 2011 г. наземного эксплуатационного комплекса Калининградского подземного хранилища газа с размывом емкостей до 230 тыс. куб. метров, ввод в эксплуатацию в 2011 году терминала для приема сжиженного природного газа в Калининградской области и газопровода для подключения терминала к системам магистральных газопроводов для обеспечения поставки газа свыше 2,5 млрд. куб. метров в год.
В целях обеспечения ввода в эксплуатацию объектов Единой системы газоснабжения необходимо в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации предусмотреть изъятие земельных участков для размещения объектов указанной системы, в том числе путем выкупа или резервирования.
Дополнительным фактором, определяющим инвестиционную привлекательность региона, является экологическая ситуация. В целях улучшения экологической обстановки и выхода на нормативный уровень состояния компонентов окружающей среды одним из приоритетных направлений Программы определено строительство и реконструкция объектов водоотведения (объектов канализации и очистных сооружений в городах и поселках области, объединенных очистных сооружений с канализационными объектами и сетями г. Калининграда) и утилизации твердых бытовых отходов, предусмотренных в целях исполнения на территории Калининградской области требований Конвенции по защите морской среды района Балтийского моря от 9 апреля 1992 г. (далее - Конвенция), руководящим органом которой в соответствии со статьей 19 Конвенции является Комиссия по защите морской среды Балтийского моря.
Развитие туристско-рекреационного комплекса способно стать одним из эффективных рычагов структурной перестройки экономики области и обеспечить растущий спрос отечественных и зарубежных потребителей на туристические продукты и услуги, а также сохранение и рациональное использование богатого историко-культурного и природного наследия области.
Существующая сеть общеобразовательных учреждений в Калининградской области не позволяет обеспечить качественного образования на современном уровне. Кроме того, существует серьезная проблема обеспечения безопасности учебного процесса в таких учреждениях. Она напрямую связана с историческими особенностями формирования сети учебных заведений в послевоенный период, когда школы открывались на базе сохранившихся зданий довоенной постройки, причем использовались не только здания бывших немецких образовательных учреждений, но и сооружения, не предназначенные для ведения образовательного процесса.
Более 50 процентов учреждений образования расположены в приспособленных зданиях довоенной постройки с деревянными междуэтажными перекрытиями, коридорами и дверными проемами, не соответствующими нормам пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности. Срок эксплуатации некоторых сооружений свыше 100 лет (7 процентов). В 30 процентах учреждений котельные расположены внутри зданий, и только 37 процентов школ находятся в типовых постройках 60 - 80-х годов. В этой связи в рамках Программы предусмотрено строительство школьных зданий на территории Калининградской области.
Реализация проектов, направленных на поддержку и развитие объектов образования, поможет укреплению материально-технической базы образовательных учреждений и организаций региона, достижению современного уровня образования и воспитанию подрастающего поколения, осуществлению подготовки высококвалифицированных специалистов, а также улучшит научно-методическое и организационное обеспечение учебного процесса и обеспечит достижение нормативной наполняемости классов учебных заведений. Размещение большого числа школ области в приспособленных помещениях сдерживает повышение эффективности учебных заведений и оптимизацию их сети. Для реализации реформы образования требуется также строительство детско-молодежного культурно-образовательного оздоровительного лагеря (центра) в Калининградской области как загородного объекта, находящегося на балансе образовательного учреждения-школы для одаренных детей.
Проекты и мероприятия по поддержке и развитию объектов здравоохранения в Калининградской области отвечают неотложным нуждам населения в медицинской помощи. Проекты обеспечивают проведение реформы системы здравоохранения и скоординированы с проектами, финансируемыми из других источников, в частности со строительством центра сердечно-сосудистой хирургии. Большинство проектов, включенных в Программу, рассчитаны на завершение строительства, реконструкцию и переоборудование функциональных лечебных учреждений.
Реализация мероприятий по строительству объектов физической культуры и спорта позволит создать в регионе базу для олимпийской подготовки по академической гребле и открыть филиалы школ по современному пятиборью и зимним видам спорта. Эти мероприятия направлены на привлечение широких масс населения, прежде всего детей и подростков, к систематическим занятиям физической культурой и спортом, а также на увеличение числа детско-юношеских спортивных школ и создание эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса.
Распределение средств, направляемых на реализацию мероприятий, осуществляемых в рамках Программы, по государственным заказчикам Программы приведено в приложении N 11. Перечень мероприятий, осуществляемых в рамках Программы, и объемы их финансирования за счет средств федерального бюджета, бюджета Калининградской области и местных бюджетов, бюджетов открытого акционерного общества "Газпром" и открытого акционерного общества "Межрегионэнергострой" приведены в приложении N 12.
На территории Калининградской области реализуются и другие федеральные целевые программы, в частности:
федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)";
федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы;
федеральная целевая программа "Культура России (2006 - 2010 годы)";
Федеральная целевая программа развития образования на 2006 - 2010 годы.
Среди наиболее крупных проектов, реализуемых в 2007 году в рамках указанных программ, являются следующие:
реконструкция и развитие аэропорта Храброво, г. Калининград;
строительство железнодорожного паромного комплекса в бассейне N 4, г. Балтийск;
реконструкция входных молов Калининградского морского канала;
реконструкция станции очистки и обезжелезивания воды в пос. Чкаловске, г. Калининград;
реконструкция котельной с переводом на природный газ муниципального унитарного предприятия "Калининградтеплосеть", ул. Горького, д. 166, г. Калининград (1-я очередь);
реконструкция канализационной насосной станции - 8 по ул. Тихорецкой, г. Калининград;
музыкальный театр, г. Калининград.
Такие федеральные целевые программы, как "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)", "Жилище" на 2002 - 2010 годы и другие, включают основные комплексы мероприятий по соответствующим направлениям, а проекты, включенные в Программу, позволяют связать мероприятия в единую систему, направленную на развитие Калининградской области и реализацию федеральных законов в регионе.
Конкретные исполнители мероприятий Программы и поставщики оборудования определяются на конкурсной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Пространственное планирование развития территории Калининградской области
В целях развития мероприятий Программы на территории Калининградской области приняты соответствующие нормативные правовые акты.
Постановлением правительства Калининградской области утверждена Стратегия социально-экономического развития Калининградской области на средне- и долгосрочную перспективу.
Постановлением администрации Калининградской области утверждена градостроительная документация "Территориальная комплексная схема градостроительного планирования развития территории Калининградской области и ее частей. Основные положения".
В соответствии со статьей 2 Федерального закона "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" градостроительная документация, утвержденная до введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации, действует в части, не противоречащей Градостроительному кодексу.
3. Мероприятия по предотвращению негативных экологических последствий реализации Программы
Продолжающееся активное развитие экономической сферы создает дополнительные нагрузки на экологическую систему области. Для снижения техногенного воздействия негативных факторов на окружающую среду планируется провести комплекс мероприятий, направленных на предотвращение негативных последствий.
Кроме мероприятий по предупреждению неблагоприятных экологических ситуаций и предотвращению ущерба, наносимого окружающей среде, предусмотренных на предприятиях производственной сферы области, реализующих свои проекты в рамках Программы, предполагается реализация мероприятий, направленных на совершенствование экологической службы Калининградской области и улучшение экологической ситуации.
Мероприятия соответствуют требованиям Конвенции и будут проводиться по следующим направлениям:
снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
увеличение степени очистки сточных вод и достижение норм предельно допустимого сброса в водоемы;
снижение количества образования и увеличение степени переработки и утилизации отходов;
снижение объемов использования свежей воды на производственные нужды;
разработка и внедрение принципов международной стандартизации в области экологического управления, включающего в себя внедрение экологического аудита, экологической сертификации, стандартизации продукции и др.
Улучшение экологической ситуации позволит предприятиям Калининградской области обеспечить комплексное управление качеством и охраной окружающей среды, а также создаст условия для сертификации систем управления предприятий в системе международных стандартов, разработанных Международной организацией по стандартизации, что облегчит выход предприятий на международные, в первую очередь европейские, рынки.
Необходимо отметить, что все мероприятия Программы, включая непосредственно касающиеся улучшения экологической ситуации, содержат специальные природоохранные меры, реализация которых должна удерживать уровень антропогенного воздействия в пределах допустимого.
IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 375151,53 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:
средства федерального бюджета - 58110,33 млн. рублей (15,48 процента общего объема финансирования);
средства бюджетов Калининградской области и муниципальных образований - 13147,19 млн. рублей (3,5 процента общего объема финансирования);
средства внебюджетных источников - 303894,01 млн. рублей (81,01 процента общего объема финансирования).
Объемы и источники финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках Программы, приведены в приложении N 13.
V. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы определяет комплекс мер, осуществляемых государственным заказчиком - координатором Программы и государственными заказчиками Программы в целях повышения эффективности реализации мероприятий Программы и достижения планируемых результатов, и предусматривает использование комплекса организационных, экономических и правовых мероприятий, необходимых для достижения цели и решения задач Программы.
Комплекс мер реализуется государственным заказчиком - координатором Программы и государственными заказчиками Программы в мероприятиях по строительству и (или) реконструкции объектов инженерной инфраструктуры (водоснабжения, водоотведения, водоочистки, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и телекоммуникации), социальной инфраструктуры (здравоохранения и социального обеспечения населения, образования и объектов культурно-досуговой сферы), инфраструктуры для занятий физкультурой и спортом, транспортной инфраструктуры (дорожного хозяйства) и производственной инфраструктуры сельского хозяйства.
Государственным заказчиком - координатором Программы является Министерство регионального развития Российской Федерации.
Государственными заказчиками Программы являются Министерство регионального развития Российской Федерации, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации, Министерство энергетики Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное дорожное агентство, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральное агентство связи и Федеральное архивное агентство.
Предоставление субсидий Калининградской области на софинансирование объектов, относящихся к государственной собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности, осуществляется в соответствии с Правилами предоставления из федерального бюджета субсидий бюджету Калининградской области на реализацию Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года согласно приложению N 25.
VI. Оценка эффективности Программы, социально-экономических и экологических последствий ее реализации
1. Общая характеристика результатов реализации Программы
Для осуществления цели Программы предусматривается создание базы для дальнейшей реализации стратегических направлений развития Калининградской области по модернизации промышленности и сельского хозяйства и реформированию социальной сферы.
Повышение уровня жизни населения Калининградской области станет возможным благодаря успехам, достигнутым в экономическом развитии, одним из основных показателей которого является валовой региональный продукт (рост объема валового регионального продукта планируется в среднем не менее чем на 7 процентов в год). Такие темпы роста будут обеспечены за счет развития приоритетных отраслей экономики области, обеспечивающих ее конкурентоспособность и реализацию стратегических преимуществ.
Система мероприятий Программы, включающая 27 инвестиционных проекта, финансируемых без привлечения средств федерального бюджета, и 38 мероприятий, финансируемых с участием средств федерального бюджета, а также открытого акционерного общества "Газпром", реализуется непосредственно на объектах производственной и непроизводственной сферы Калининградской области. Кроме этого, реализация Программы позволит косвенно задействовать хозяйствующие субъекты Калининградской области и других регионов России, в первую очередь поставщиков оборудования, материалов, комплектующих и услуг, а также строительные организации. Оценка эффективности Программы осуществляется с учетом мероприятий, реализуемых за счет внебюджетных источников. Объем финансирования инвестиционных проектов, осуществляемых в рамках Программы за счет средств внебюджетных источников, за исключением средств открытого акционерного общества "Газпром" и открытого акционерного общества "Межрегионэнергострой", приведен в приложении N 14.
2. Социально-экономические результаты реализации Программы
В результате выполнения Программы, решения задач и достижения целей экономика и социальная сфера области выйдет на качественно новый уровень, обеспечивающий устойчивое развитие области в рамках действующего законодательства Российской Федерации.
Индикаторы, характеризующие достижение социально-экономических результатов реализации Программы, приведены в приложении N 10 к Программе.
3. Оценка эффективности Программы
Для оценки эффективности Программы используются показатели валового регионального продукта, бюджетной эффективности, коммерческой (финансовой) эффективности, доли Программы в макроэкономических показателях уровня экономического развития области и социальной эффективности.
Финансовые показатели Программы приводятся в соответствие с ценами 2008 года.
Прогнозируемый рост валового регионального продукта Калининградской области приведен в приложении N 15. Динамика валового регионального продукта Калининградской области, обусловленная реализацией Программы, приведена в приложении N 16. Динамика отгруженной продукции обрабатывающих производств в рамках реализации мероприятий Программы приведена в приложении N 17.
Увеличение поступлений в федеральный бюджет, бюджет Калининградской области и местные бюджеты обусловлено не только бюджетной эффективностью проектов и мероприятий Программы, но и увеличением объема работ строительных организаций, привлекаемых для выполнения строительно-монтажных работ в рамках Программы, и предприятий-смежников. Объем средств федерального бюджета Программы составляет 45441,9 млн. рублей, интегральный бюджетный эффект в 2015 году составит 45663,3 млн. рублей, или около 1 рубля на рубль вложений.
Эффективность расходования средств федерального бюджета в рамках реализации Программы приведена в приложении N 18.
При общих вложениях бюджетов Калининградской области и муниципальных образований в реализацию Программы в 2009 - 2015 годах (10415 млн. рублей, в ценах 2008 года) интегральный бюджетный эффект в 2015 году составит 35438,8 млн. рублей, или 3,4 рубля на рубль вложений.
Эффективность расходования средств бюджета Калининградской области и местных бюджетов в рамках реализации Программы приведена в приложении N 19.
Реализация проектов и мероприятий, предусмотренных Программой, позволит создать около 13,9 тысяч новых рабочих мест и достичь социальной эффективности, равной 0,51 копейки на рубль инвестиций.
Показатели социальной эффективности мероприятий Программы приведены в приложении N 20.
Реализация Программы позволит не только обеспечить рост валового регионального продукта и промышленного производства области, но и обеспечить вывод из оборота производств неконкурентной, нерентабельной и устаревшей продукции. Для оценки доли мероприятий Программы в изменениях макроэкономических показателей Калининградской области использовались данные прогноза Министерства экономического развития Российской Федерации с учетом прогнозных оценок правительства Калининградской области. При этом прогноз уровня валового регионального продукта Калининградской области рассматривался в двух вариантах (1 - инерционный, 2 - активный).
В 2015 году доля мероприятий Программы в валовом региональном продукте вырастет до 42 процента. Существенно вырастут платежи в бюджеты всех уровней, доля налоговых доходов от Программы в бюджетах Калининградской области и муниципальных образований вырастет в 2015 году до 37 процентов. Доля дохода от реализации мероприятий, осуществляемых в рамках Программы, в доходах федерального бюджета, бюджета Калининградской области и местных бюджетов приведена в приложении N 21. Макроэкономические показатели развития Калининградской области в рамках реализации Программы приведены в приложении N 22.
Основные индикаторы уровня социального развития Калининградской области в рамках реализации Программы приведены в приложении N 23.
Несмотря на осуществление в последнее время ряда природоохранных мероприятий, а также снижение выбросов загрязняющих веществ, экологическая ситуация на территории Калининградской области остается неблагополучной. В рамках Программы планируется решить вопрос по утилизации твердых бытовых и промышленных отходов.
Реализация ряда мероприятий Программы обеспечит выполнение обязательств, принятых на себя Российской Федерацией в рамках Конвенции.
4. Индикаторы реализации Программы
Программа на всех этапах ее выполнения характеризуется рядом социально-экономических параметров, которые можно принять в качестве индикаторов ее реализации. Прогнозируемая динамика таких индикаторов с учетом мероприятий, реализуемых без привлечения средств федерального бюджета, приведена в приложении N 10 к Программе.
Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении N 24.
Приложение N 1
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2015 года
ДОЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ЭКОНОМИКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(процентов)
──────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────
Показатели │ 2000 │ 2001 │ 2002 │ 2003 │ 2004 │ 2005 │ 2006
│ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год
──────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────
Численность населения 0,65 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66
Объем промышленной 0,3 0,31 0,39 0,41 0,49 0,56 0,93
продукции
Объем 0,47 0,43 0,47 0,52 0,54 0,55 0,62
сельскохозяйственной
продукции
Оборот розничной торговли 0,55 0,55 0,52 0,50 0,51 0,52 0,53
Объем платных услуг 0,5 0,52 0,54 0,52 0,51 0,53 0,61
населению
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 2
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2015 года
ДОЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(процентов)
─────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────
Наименование │ 2000 │ 2001 │ 2002 │ 2003 │ 2004 │ 2005 │ 2006
│ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год
─────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────
Телевизоры - 14,1 27,8 35,1 49,3 55,1 75
Электропылесосы - 2,7 14,2 33,3 68 90,6 83,9
Консервы рыбные, включая 20,9 25,5 31,7 34,3 36,1 33,3 33,5
консервы из морепродуктов
Консервы мясные 9,1 16,6 17,1 16,9 22,5 19 19,25
Улов рыбы и добыча 8 9,6 10,7 10,1 11 9,1 8,4
морепродуктов
Целлюлоза товарная - - 5,3 5,2 5,1 4,2 2,4
Водка и ликероводочные 2 3,1 3 2 2,7 2,8 2,5
изделия
Бумага 1,5 1,7 2 1,9 1,8 1,7 1,8
Автомобили легковые 0,3 0,5 0,6 0,8 1,3 1,5 3,4
Безалкогольные напитки 1,2 3,8 1,3 1,1 1 1,3 0,8
Мясо, включая субпродукты 1 0,64 1,1 1 0,8 0,9 0,6 0,55
категории (без мяса птицы)
Пиво 0,4 0,6 0,6 0,9 0,8 1 0,7
Колбасные изделия 0,5 0,6 0,7 0,8 1 1 1,4
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 3
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2015 года
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА, В 2002 - 2005 ГОДАХ
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
─────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────┬───────────┬─────────────
│ 2002 │ 2003 │ 2004 │ 2005 │2002 - 2005
│ год │ год │ год │ год │ годы
─────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴───────────┴─────────────
Федеральный бюджет 693,41 774,64 951,248 1769,522 4188,82
Бюджеты 53,61 80,5 72,605 93,221 299,936
Калининградской
области и
муниципальных
образований
Внебюджетные 1220,52 6292,17 6985,461 7891,774 22389,925
источники
Всего 1967,54 7147,31 8009,314 9754,517 26878,681
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 4
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2015 года
ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА, В 2002 - 2005 ГОДАХ
────────────────┬───────────────────────────────┬───────────────────────────────┬───────────────────────────────┬───────────────────────────────┬──────────────────────────────
│ 2002 год │ 2003 год │ 2004 год │ 2005 год │ 2002 - 2005 годы
├──────────┬────────┬───────────┼──────────┬────────┬───────────┼──────────┬────────┬───────────┼──────────┬────────┬───────────┼─────────┬────────┬───────────
│Предусмот-│Факти- │Факти- │Предусмот-│Факти- │Факти- │Предусмот-│Факти- │Факти- │Предусмот-│Факти- │Факти- │Предус- │Факти- │Фактичес-
│ренное │ческое │ческое │ренное │ческое │ческое │ренное │ческое │ческое │ренное │ческое │ческое │мотренное│ческое │кое финан-
│финанси- │финанси-│финанси- │финанси- │финанси-│финанси- │финанси- │финанси-│финанси- │финанси- │финанси-│финанси- │финанси- │финанси-│сирование
│рование, │рование,│рование по │рование, │рование,│рование по │рование, │рование,│рование по │рование, │рование,│рование по │рование, │рование,│по отно-
│рублей │рублей │отношению │рублей │рублей │отношению │рублей │рублей │отношению │рублей │рублей │отношению │рублей │рублей │шению к
│ │ │к предус- │ │ │к предус- │ │ │к предус- │ │ │к предус- │ │ │предусмот-
│ │ │мотренному,│ │ │мотренному,│ │ │мотренному,│ │ │мотренному,│ │ │ренному,
│ │ │процентов │ │ │процентов │ │ │процентов │ │ │процентов │ │ │процентов
────────────────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────┴───────────┴─────────┴────────┴───────────
Федеральный 431,36 378,7 87,8 526,94 526,45 99,9 581 566,28 97,5 1048,75 1048,75 100 2588,05 2520,18 97,4
бюджет
Бюджеты 55,73 49,33 88,5 76,58 78,7 102,8 91,25 69,38 76 45,51 69,27 152,2 269,07 266,68 99,1
Калининградской
области и
муниципальных
образований
Внебюджетные 129,88 112,99 87 311,10 308,62 99,2 266,8 214,85 80,5 284,96 225,83 79,3 992,74 862,29 86,9
источники
Всего 616,97 541,02 87,7 914,62 913,77 99,9 939,05 850,51 90,6 1379,22 1343,85 68,7 3849,86 3649,15 94,8
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 5
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2015 года
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА В 2002 - 2005 ГОДАХ
────────────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬─────────┬──────────
│ 2001 │ 2002 │ 2003 │ 2004 │ 2005
│ год │ год │ год │ год │ год
────────────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┴──────────
Валовой региональный 103,2 109,5 109,3 112,6 103,6
продукт, процентов по
отношению к предыдущему
году
Индекс промышленного 110,1 104,2 104,7 122,5 127,4
производства, процентов по
отношению к предыдущему
году
Налоги - всего, млн. 5657,5 7791,7 9850,1 12913,7 18495,4
рублей
в том числе
перечисленные в 3481,6 4794,9 6061,6 7954,1 10360,6
региональный бюджет
Прибыль прибыльных 5839,9 6287,4 7211,1 8333,5 11968
предприятий, млн. рублей
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 6
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2015 года
ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА, В 2006 - 2007 ГОДАХ
─────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────
│ 2006 год │ 2007 год │ 2006 - 2007 годы
├──────────┬────────┬─────────┼─────────┬────────┬──────────┼──────────┬────────┬──────────
│Предусмот-│Факти- │Фактиче- │Предус- │Факти- │Фактичес- │Предусмот-│Факти- │Фактиче-
│ренное │ческое │ское фи- │мотренное│ческое │кое финан-│ренное │ческое │ское фи-
│финанси- │финанси-│нансиро- │финанси- │финанси-│сирование │финанси- │финанси-│нансиро-
│рование, │рование,│вание по │рование, │рование,│по отноше-│рование, │рование,│вание по
│рублей │рублей │отношению│рублей │рублей │нию к пре-│рублей │рублей │отношению
│ │ │к преду- │ │ │дусмотрен-│ │ │к преду-
│ │ │смотрен- │ │ │ному, про-│ │ │смотрен-
│ │ │ному, │ │ │центов │ │ │ному,
│ │ │процентов│ │ │ │ │ │процентов
─────────────────────────────┴──────────┴────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────┴────────┴──────────
Федеральный бюджет 1500 1500 100 1522,41 1520,34 99,9 3022,41 3020,34 99,9
Бюджеты Калининградской 193,18 220,75 114,3 357,39 272,32 76,2 550,57 493,07 89,6
области и муниципальных
образований
Внебюджетные источники 263,72 236,36 89,6 28,04 0,29 1 291,76 236,65 81,1
Всего 1956,9 1957,11 100 1907,84 1792,95 94 3864,74 3750,06 97
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 7
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2015 года
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА, В 2006 - 2007 ГОДАХ
──────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────
│ 2006 год │ 2007 год
├──────────┬─────────────┼──────────┬────────────
│ Плановое │ Фактическое │ Плановое │Фактическое
│ значение │ значение │ значение │ значение
──────────────────────────┴──────────┴─────────────┴──────────┴────────────
Число новых рабочих мест 1146 1172 1548 1597
Обеспеченность площадью, 135 141,4 137 138,3
процентов норматива на
одного учащегося
Обеспеченность 2812 2853,8 2783 2355
стационарами, койко-дней
на 1000 человек
Обеспеченность 7600 7858,5 7650 5592
поликлиниками, посещений
на 1000 человек
Удельный вес населения, 98,2 98,2 98,3 98,3
обеспеченного
водопроводом, процентов
Удельный вес населения, 96,4 96,4 96,5 96,5
обеспеченного
канализацией, процентов
Удельный вес населения, 94,6 94,6 94,7 94,7
обеспеченного газом,
процентов
Удельный вес населения, 46,5 46,6 50,6 51,4
обеспеченного
централизованным
газоснабжением, процентов
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 8
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2015 года
ПРИЧИНЫ НЕВЫПОЛНЕНИЯ В 2007 ГОДУ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА
──────────────────┬────────────────┬───────────────────────────────────────
│ План/факт │ Причины невыполнения целевого
│ │ индикатора
──────────────────┴────────────────┴───────────────────────────────────────
Обеспеченность 2783/2355 фактическое значение этого показателя
стационарами увеличится после ввода в эксплуатацию
(количество в 2008 году 2 объектов здравоохранения
койко-дней на - лечебного корпуса областного
1000 человек), противотуберкулезного диспансера и
единиц Регионального перинатального центра в
г. Калининграде
Обеспеченность 7650/5592 невыполнение целевого показателя
поликлиниками обусловлено низким процентом
(количество укомплектованности амбулаторно-
посещений на поликлинических учреждений врачебными
1000 человек), кадрами. Принимаются меры к
единиц профилактической направленности
амбулаторно-поликлинических посещений
и укомплектованности врачебными
кадрами
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 9
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2015 года
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА В 2006 - 2007 ГОДАХ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА
────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┬─────────────
│ 2006 год │ 2007 год │ 2008 год
────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┴─────────────
Валовой региональный продукт, 115,3 124,7 117,7
процентов по отношению к
предыдущему году
Индекс промышленного производства, 166,6 140,3 119,1
процентов по отношению к
предыдущему году
Налоги - всего, млн. рублей 24653,8 33438,4 41010
в том числе перечисленные в 13842,6 17071,7 20923,3
региональный бюджет
Прибыль прибыльных предприятий, 10902,6 12481 13896
млн. рублей
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 10
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2015 года
ИНДИКАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА
─────────────────────────┬─────────────┬─────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┬──────────┬──────────
│ Единица │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015
│ измерения │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год
─────────────────────────┴─────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────────┴──────────
Валовой региональный млн. рублей - 2984,1 9381,3 16533,4 24340 33404,3 46728,8
продукт (прирост к 2009
году)
Прирост валового процентов - 1,7 5,2 9,2 13,5 18,5 25,9
регионального продукта
по сравнению с 2009
годом
Налоговые доходы - млн. рублей 38454 41827,2 47454,2 53076,3 59347,3 66053,5 74776,5
всего по области, в
текущих ценах
в том числе:
налоги в федеральный -"- 18610 20276,5 22941,5 25719,8 28758,6 32008,3 36235,3
бюджет
налоги в бюджет млн. рублей 19844 21550,8 24512,8 27356,5 30588,7 34045,2 38541,2
Калининградской
области
Число новых рабочих мест 1220 900 900 1040 1030 950 500
мест
Число новых рабочих -"- 8625 9525 10425 11465 12495 13445 13945
мест нарастающим итогом
с 2002 года
Годовой фонд оплаты млн. рублей 61824 69817,3 79114,9 89212,6 99313 109622 124301
труда по области, в
текущих ценах
Среднедушевой денежный рублей 14000 15430 16700 18200 19600 21180 23881
доход в номинальном
выражении
(среднегодовой), в
текущих ценах
Прирост числа процентов 20 24 25 25 25 25 25
пользователей архивной
информацией (к уровню
2005 года)
Уровень обеспечения -"- 69,3 71,5 100 100 100 100 100
Калининградской области
собственной
электроэнергией
Удельный вес жилой процентов 94,8 95 95,2 95,4 95,7 95,9 96
площади, оборудованной
газом
Удельный вес жилищного -"- 90,3 90,5 90,8 91,2 91,5 91,9 92,2
фонда, оборудованного
канализацией
Степень очистки сточных -"- 23,5 26 34 40 45 48 53
вод
Достижение норм -"- 33 36 39 41 43 45 50
предельно допустимого
сброса в водоемы
Уровень утилизации -"- 67 67 68 69 69 67 67
отходов
Ввод в эксплуатацию км - 7,9 - - - - -
новых дорог
Удельный вес жилищного процентов 93,6 93,8 94 94,2 94,4 94,6 94,8
фонда, оборудованного
водопроводом
Уровень износа систем -"- 70,9 70 61,8 58,3 55,9 53,6 51,4
холодного водоснабжения
Уровень износа систем -"- 66,2 65,3 57,7 54,4 52,2 50 47,9
теплоснабжения
Удельный вес земель с процентов 30,8 30,8 29,5 28 26 24,2 24,2
неудовлетворительным
мелиоративным
состоянием
Наполняемость классов
средней школы
город учащихся 24,6 24,7 25 25 25 25 25
сельская местность -"- 15,5 15,5 15,5 16 18 20 21,5
Доля объектов процентов 10 10 20 30 40 50 60
культурного наследия,
включенных в
туристическую
инфраструктуру и
культурную деятельность
Уровень заболеваемости человек 4,7 3,9 3,4 2 1,9 1,8 1,7
острым вирусным
гепатитом B на 10000
человек
Младенческая смертность -"- 7 6,8 6,7 6,5 6,3 6 5,9
на 1000 родившихся
живыми
Смертность от болезней -"- 700 650 520 510 500 480 470
системы кровообращения
на 100000 человек
Смертность от человек 186,6 184 183,5 183 182,6 182,2 182
злокачественных
новообразований на
100000 человек
Смертность от -"- 18 17,8 17,5 16,8 16,7 16,5 16,2
туберкулеза на 100000
человек
Обеспеченность
спортивными
сооружениями
спортивные залы тыс. кв. 1,3 1,33 1,36 1,38 1,4 1,41 1,44
метров
на 10000
человек
населения
плавательные бассейны кв. метров 49,1 56,9 64,9 70,1 75,4 79,4 79,4
на 10000
человек
населения
плоскостные тыс. кв. 12,36 12,43 12,48 12,52 12,57 12,61 12,64
сооружения метров
на 10000
человек
населения
Охват детей и процентов 37 39 41 42 42 43 46
подростков всеми числа
формами физкультурно- жителей
оздоровительной работы от года
(детско-юношеские до 17 лет
спортивные школы, включительно
клубы, секции и др.)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 11
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2015 года
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА, ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКАМ ПРОГРАММЫ
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
───────────────────────┬────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────
│Срок реализации │ Объем финансирования
│ ├───────────┬───────────────────────────────────────────────
│ │ всего │ в том числе
│ │ ├──────────────┬────────────────┬───────────────
│ │ │ за счет │за счет средств │ за счет
│ │ │ средств │ бюджетов │ внебюджетных
│ │ │ федерального │Калининградской │ средств
│ │ │ бюджета │ области │
│ │ │ │и муниципальных │
│ │ │ │ образований │
───────────────────────┴────────────────┴───────────┴──────────────┴────────────────┴───────────────
Всего по 2008 - 2015 годы 71860,4 58110,33 13147,19 602,88
государственным в том числе:
заказчикам Программы 2008 год 3081,88 2568,6 482,8 30,48
2009 год 3964,77 2791,33 1149,44 24
2010 год 5112,48 4000,04 972,61 139,83
2011 год 14687,3 11997,71 2539,47 150,12
2012 год 14266,12 11758,51 2447,51 60,1
2013 год 11315,94 9263,04 1970,45 82,45
2014 год 14022,66 11583,45 2323,31 115,9
2015 год 5409,25 4147,65 1261,6 -
Министерство 2008 - 2015 годы 29387,38 24092,04 5009,29 286,05
регионального развития в том числе:
Российской Федерации 2008 год 1177,65 903,06 274,59 -
2009 год 1635,94 1244,59 391,35 -
2010 год 2244,01 1815,47 428,54 -
2011 год 5840,41 4870,17 928,24 42
2012 год 5638,1 4823 755 60,1
2013 год 4444,95 3684,5 678 82,45
2014 год 6214,41 5103,67 1009,24 101,5
2015 год 2191,91 1647,58 544,33 -
Министерство сельского 2008 - 2014 годы 660,52 655,23 5,29 -
хозяйства Российской в том числе:
Федерации 2008 год 38,99 38,99 - -
2009 год 35,53 35,53 - -
2010 год 1,41 - 1,41 -
2011 год 86,29 82,41 3,88 -
2012 год 108,9 108,9 - -
2013 год 97,7 97,7 - -
2014 год 291,7 291,7 - -
Министерство спорта, 2008 - 2015 годы 2202,42 1606,31 387,66 208,45
туризма и молодежной в том числе:
политики 2008 год 900,38 881,44 18,94 -
Российской Федерации 2009 год 217,3 122,5 75,8 19
2010 год 285,1 158,41 15,26 111,43
2011 год 199,11 99,56 21,53 78,02
2012 год 138,02 69,01 69,01 -
2013 год 146,98 73,49 73,49 -
2014 год 146,99 73,5 73,49 -
2015 год 168,54 128,4 40,14 -
Министерство 2008 - 2015 годы 9849,8 8872,62 946,7 30,48
энергетики в том числе:
Российской Федерации 2008 год 129,98 66,45 33,05 30,48
2009 год 189,99 123,29 66,7 -
2010 год 502,22 384,66 117,56 -
2011 год 2002,56 1853 149,56 -
2012 год 1870,9 1670,7 200,2 -
2013 год 2292,25 2107,15 185,1 -
2014 год 2679,8 2520,5 159,3 -
2015 год 182,1 146,87 35,23 -
Министерство культуры 2008 - 2015 годы 3848,5 2805,08 1043,42 -
Российской Федерации в том числе:
2008 год 264,95 186,19 78,76 -
2009 год 361,84 217,87 143,97 -
2010 год 553,52 420,65 132,87 -
2011 год 675,1 544,8 130,3 -
2012 год 839,7 647,9 191,8 -
2013 год 476,2 319,2 157 -
2014 год 347,5 231,58 115,92 -
2015 год 329,69 236,89 92,80 -
Министерство 2008 - 2015 годы 5851,64 4918,13 933,39 0,12
здравоохранения и в том числе:
социального развития 2008 год 21,69 19,53 2,16 -
Российской Федерации 2009 год 166,66 127,76 38,78 0,12
2010 год 190,93 139,85 51,08 -
2011 год 991,75 843 148,75 -
2012 год 904,7 769 135,7 -
2013 год 907,06 771 136,06 -
2014 год 911,76 775 136,76 -
2015 год 1757,09 1472,99 284,1 -
Федеральное дорожное 2008 - 2010 годы 650,1 604,75 45,35 -
агентство в том числе:
2008 год 324,34 306,97 17,37 -
2009 год 89,6 80,13 9,47 -
2010 год 236,16 217,65 18,51 -
Федеральная служба 2008 год 17,16 12,52 4,64 -
государственной
регистрации, кадастра
и картографии
Министерство 2008 - 2015 годы 19272,17 14523,28 4671,11 77,78
образования и науки в том числе:
Российской Федерации 2008 год 159,15 143,74 15,41 -
2009 год 1228,01 829 394,13 4,88
2010 год 1065,91 863,35 174,16 28,4
2011 год 4892,08 3704,77 1157,21 30,1
2012 год 4765,8 3670 1095,8 -
2013 год 2950,8 2210 740,8 -
2014 год 3430,5 2587,5 828,6 14,4
2015 год 779,92 514,92 265 -
Федеральное архивное 2008 - 2010 годы 120,71 20,37 100,34 -
агентство в том числе:
2008 год 47,59 9,71 37,88 -
2009 год 39,9 10,66 29,24 -
2010 год 33,22 - 33,22 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 12
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2015 года
ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГАЗПРОМ" И ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МЕЖРЕГИОНЭНЕРГОСТРОЙ"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
───────────────────────────┬─────────────────┬────────────┬─────────────────────────────────────────────
Мероприятие │ Срок выполнения │ Всего │ В том числе
│ │ ├─────────────┬────────────────┬──────────────
│ │ │ федеральный │ бюджеты │внебюджетные
│ │ │ бюджет │Калининградской │ источники
│ │ │ │ области и │
│ │ │ │ муниципальных │
│ │ │ │ образований │
───────────────────────────┴─────────────────┴────────────┴─────────────┴────────────────┴──────────────
Мероприятия топливно-энергетического комплекса, реализуемые за счет средств открытого акционерного
общества "Газпром" и открытого акционерного общества "Межрегионэнергострой"
Расширение существующих 2008 - 2010 годы 1081,2 - - 1081,2
мощностей газопровода в том числе:
Минск - Вильнюс - Каунас 2008 год 54 - - 54
- Калининград для 2009 год 465,2 - - 465,2
обеспечения подачи газа в 2010 год 562 - - 562
объеме 2,5 млрд. куб.
метров в 2010 году
Обеспечение поставки газа 2008 - 2009 годы 3959,72 - - 3959,72
свыше 2,5 млрд. куб. в том числе:
метров в год за счет 2008 год 347,95 - - 347,95
ввода в эксплуатацию в 2009 год 3611,77 - - 3611,77
2011 году терминала для
приема сжиженного
природного газа в
Калининградской области и
газопровода для
подключения терминала к
системам магистральных
газопроводов <*>
Сооружение подземного 2008 - 2010 годы 7275,19 - - 7275,19
хранилища газа с в том числе:
доведением объема 2008 год 2500 - - 2500
хранения до 80 млн. куб. 2009 год 2870,46 - - 2870,46
метров до 2012 года 2010 год 1904,73 - - 1904,73
Ввод наземного 2008 - 2011 годы 10860,72 - - 10860,72
эксплуатационного в том числе:
комплекса 2008 год 3208,6 - - 3208,6
Калининградского 2009 год 4033,89 - - 4033,89
подземного хранилища газа 2010 год 1845,73 - - 1845,73
с размывом емкостей до 2011 год 1772,5 - - 1772,5
230 тыс. куб. метров <**>
Строительство 2-го 2008 - 2010 годы 19484 - - 19484
энергоблока в том числе:
Калининградской ТЭЦ-2 2008 год 4107 - -
2009 год 10477 - - 10477
2010 год 4900 - - 4900
Мероприятия по развитию дорожного хозяйства
Строительство объектов 2008 - 2010 годы 650,1 604,75 45,35 -
транспортной в том числе:
инфраструктуры 2008 год 324,34 306,97 17,37 -
Калининградской области 2009 год 89,6 80,13 9,47 -
2010 год 236,16 217,65 18,51 -
Мероприятия по развитию газовой промышленности
Строительство 2008 - 2015 годы 9849,8 8872,62 946,7 30,48
газопроводов-отводов, в том числе:
газопроводов высокого 2008 год 129,98 66,45 33,05 30,48
давления и межпоселковых 2009 год 189,99 123,29 66,7 -
газопроводов в 2010 год 502,22 384,66 117,56 -
Калининградской области 2011 год 2002,56 1853 149,56 -
2012 год 1870,9 1670,7 200,2 -
2013 год 2292,25 2107,15 185,1 -
2014 год 2679,8 2520,5 159,3 -
2015 год 182,1 146,87 35,23 -
Строительство 2011 - 2014 годы 8441,29 7168 987,24 286,05
внутрипоселковых в том числе:
газопроводов и 2011 год 1302,24 1021 239,24 42
газопроводов-вводов в 2012 год 2131,1 1871 200 60,1
Калининградской области 2013 год 2401,45 2074 245 82,45
2014 год 2606,5 2202 303 101,5
Мероприятия в сфере экологии и природопользования
Строительство и 2008 - 2015 годы 2631,2 2071,2 560 -
реконструкция объектов в том числе:
экологии Калининградской 2008 год 112,66 78,8 33,86 -
области 2009 год 164,4 133,41 30,99 -
2010 год 417,72 327,92 89,8 -
2011 год 238 185 53 -
2012 год 550 430 120 -
2013 год 652 517 135 -
2014 год 414,15 336,18 77,97 -
2015 год 82,27 62,89 19,38 -
Реконструкция и 2010 - 2011 годы 15,41 10,12 5,29 -
строительство в том числе:
мелиоративной сети на 2010 год 1,41 - 1,41 -
польдерных и самотечных 2011 год 14 10,12 3,88 -
системах Калининградской
области
Реконструкция 2008 - 2009 годы 46,64 46,64 - -
осушительной насосной в том числе:
станции N 29в с 2008 год 23,02 23,02 - -
восстановлением сети 2009 год 23,62 23,62 - -
магистральных каналов в
Славском районе
Калининградской области
Реконструкция 2008 - 2009 годы 20,14 20,14 - -
осушительной насосной в том числе:
станции N 28 в Славском 2008 год 15,97 15,97 - -
районе Калининградской 2009 год 4,17 4,17 - -
области
Реконструкция 2011 год 46,1 46,1 - -
водозащитных дамб,
насосных станций N 91а,
91б с восстановлением
магистральных каналов на
участке осушения польдера
насосных станций N 91а,
91б в Гурьевском районе
Калининградской области
Реконструкция 2009 - 2013 годы 42,31 42,31 - -
осушительной насосной в том числе:
станции N 15 с 2009 год 2,22 2,22 - -
восстановлением 2013 год 40,09 40,09 - -
магистральных каналов в
Славском районе
Калининградской области
Реконструкция 2009 - 2012 годы 40,82 40,82 - -
осушительной насосной в том числе:
станции N 62 с 2009 год 2,52 2,52 - -
восстановлением 2011 год 23,49 23,49 - -
магистральных каналов в 2012 год 14,81 14,81 - -
Полесском районе
Калининградской области
Реконструкция 2009 - 2012 годы 52,51 52,51 - -
водозащитной дамбы, в том числе:
восстановление 2009 год 3 3 - -
магистральных каналов, 2012 год 49,51 49,51 - -
завершение строительства
электрифицированной
осушительной насосной
станции на польдере
насосной станции N 7 в
Полесском районе
Калининградской области
Реконструкция 2012 - 2013 годы 47,21 47,21 - -
стационарной в том числе:
электрифицированной 2012 год 3,84 3,84 - -
осушительной насосной 2013 год 43,37 43,37 - -
станции N 35 с
восстановлением
магистральных каналов в
Славском районе
Калининградской области
Реконструкция 2011 - 2012 годы 10,7 10,7 - -
отрегулированного в том числе:
водоприемника 2011 год 0,9 0,9 - -
р. Залесинка в Полесском 2012 год 9,8 9,8 - -
районе Калининградской
области
Реконструкция 2011 - 2012 годы 13,6 13,6 - -
отрегулированного в том числе:
водоприемника р. Мучная в 2011 год 0,95 0,95 - -
Полесском, Славском 2012 год 12,65 12,65 - -
районах Калининградской
области
Реконструкция 2011 - 2012 годы 8,45 8,45 - -
отрегулированного в том числе:
водоприемника р. Долгая в 2011 год 0,85 0,85 - -
Полесском, Славском 2012 год 7,6 7,6 - -
районах Калининградской
области
Восстановление 2012 - 2014 годы 17,82 17,82 - -
водоприемника реки в том числе:
Граевка в Гурьевском, 2012 год 1,61 1,61 - -
Зеленоградском районах 2014 год 16,21 16,21 - -
Калининградской области
Реконструкция 2012 - 2014 годы 56,69 56,69 - -
стационарной в том числе:
электрифицированной 2012 год 4,09 4,09 - -
осушительной насосной 2014 год 52,6 52,6 - -
станции N 36 с
восстановлением
магистральных каналов в
Славском районе
Калининградской области
Реконструкция открытой 2013 - 2014 годы 50,1 50,1 - -
осушительной сети каналов в том числе:
ФАУ, ФАУ-2, ТР 2013 год 4,21 4,21 - -
водозащитной дамбы в 2014 год 45,89 45,89 - -
Нестеровском районе
Калининградской области
Реконструкция открытой 2013 - 2014 годы 21,9 21,9 - -
осушительной сети каналов в том числе:
М-39, М-39-1, М-39-2, М- 2013 год 1,8 1,8 - -
39-3, М-39-3-1, М-39-4, 2014 год 20,1 20,1 - -
СК-39-42 в Славском
районе Калининградской
области
Реконструкция 2012 - 2014 годы 73,74 73,74 - -
отрегулированного в том числе:
водоприемника реки Старая 2012 год 4,99 4,99 - -
Матросовка в Славском 2014 год 68,75 68,75 - -
районе Калининградской
области
Реконструкция 2013 - 2014 годы 39,8 39,8 - -
стационарной в том числе:
электрифицированной 2013 год 3,36 3,36 - -
насосной станции N 11 с 2014 год 36,44 36,44 - -
восстановлением
магистральных каналов в
Славском районе
Калининградской области
Реконструкция 2013 - 2014 годы 48,4 48,4 - -
стационарной в том числе:
электрифицированной 2013 год 4 4 - -
осушительной насосной 2014 год 44,4 44,4 - -
станции N 55а с
восстановлением
магистральных каналов в
Славском районе
Калининградской области
Реконструкция 2013 - 2014 годы 8,18 8,18 - -
стационарной в том числе:
электрифицированной 2013 год 0,87 0,87 - -
осушительной насосной 2014 год 7,31 7,31 - -
станции N 3 в Полесском
районе Калининградской
области
Мероприятия в сфере градостроения и развития коммунального хозяйства
Оснащение программно- 2008 - 2011 годы 71,88 46,86 25,02 -
технических комплексов в том числе:
для создания и ведения 2008 год 17,16 12,52 4,64 -
информационной системы 2009 год 8,01 2 6,01
обеспечения 2010 год 32 22,34 9,66 -
градостроительной 2011 год 14,71 10 4,71 -
деятельности в
Калининградской области
Строительство и 2008 - 2015 годы 18260,18 14818,5 3441,68 -
реконструкция объектов в том числе:
коммунального хозяйства 2008 год 1065 824,26 240,74 -
Калининградской области 2009 год 1463,53 1109,18 354,35 -
2010 год 1794,29 1465,21 329,08 -
2011 год 4285,46 3654,17 631,29 -
2012 год 2957 2522 435 -
2013 год 1391,5 1093,5 298 -
2014 год 3193,76 2565,49 628,27 -
2015 год 2109,64 1584,69 524,95 -
Мероприятия по развитию социальной сферы
Строительство и 2008 - 2015 годы 18514,44 13977,59 4536,85 -
реконструкция учреждений в том числе:
образования в городах и 2008 год 159,15 143,74 15,41 -
районах Калининградской 2009 год 1087,15 726 361,15 -
области 2010 год 828,1 679,61 148,49 -
2011 год 4640 3510 1130 -
2012 год 4765,8 3670 1095,8 -
2013 год 2950,8 2210 740,8 -
2014 год 3303,52 2523,32 780,2 -
2015 год 779,92 514,92 265 -
Строительство, 2008 - 2015 годы 2948,46 2179,24 769,22 -
реконструкция и в том числе:
перевооружение объектов 2008 год 205,11 138,69 66,42 -
культуры городов и 2009 год 264,66 154,57 110,09 -
районов Калининградской 2010 год 460,57 370,91 89,66 -
области 2011 год 499,3 417,3 82 -
2012 год 682,8 533,7 149,1 -
2013 год 338,1 220 118,1 -
2014 год 232 148,48 83,52 -
2015 год 265,92 195,59 70,33 -
Реконструкция объектов 2008 - 2010 годы 120,71 20,37 100,34 -
архива г. Калининграда в том числе:
2008 год 47,59 9,71 37,88 -
2009 год 39,9 10,66 29,24 -
2010 год 33,22 - 33,22 -
Реконструкция объектов 2008 - 2015 годы 782,97 562,53 220,44 -
культурного наследия в том числе:
Калининградской области 2008 год 16,17 16,17 - -
2009 год 75,02 55,77 19,25 -
2010 год 58,54 33,49 25,05 -
2011 год 175,8 127,5 48,3 -
2012 год 156,9 114,2 42,7 -
2013 год 121,27 91 30,27 -
2014 год 115,5 83,1 32,4 -
2015 год 63,77 41,3 22,47 -
Реставрационные работы на 2008 - 2013 годы 117,07 63,31 53,76 -
захоронениях советских в том числе:
воинов и увековечивание 2008 год 43,67 31,33 12,34 -
их памяти, установка 2009 год 22,16 7,53 14,63 -
мемориальных плит на 2010 год 34,41 16,25 18,16 -
братских могилах в 2013 год 16,83 8,2 8,63 -
городах и районах
Калининградской области
Строительство и 2008 - 2015 годы 5851,64 4918,13 933,39 0,12
реконструкция учреждений в том числе:
здравоохранения и 2008 год 21,69 19,53 2,16 -
социального обслуживания 2009 год 166,66 127,76 38,78 0,12
населения Калининградской 2010 год 190,93 139,85 51,08 -
области 2011 год 991,75 843 148,75 -
2012 год 904,7 769 135,7 -
2013 год 907,06 771 136,06 -
2014 год 911,76 775 136,76 -
2015 год 1757,09 1472,99 284,1 -
Строительство и 2008 - 2015 годы 2202,42 1606,31 387,66 208,45
реконструкция объектов в том числе:
физической культуры и 2008 год 900,38 881,44 18,94 -
спорта в Калининградской 2009 год 217,3 122,5 75,8 19
области 2010 год 285,1 158,41 15,26 111,43
2011 год 199,11 99,56 21,53 78,02
2012 год 138,02 69,01 69,01 -
2013 год 146,98 73,49 73,49 -
2014 год 146,99 73,5 73,49 -
2015 год 168,54 128,4 40,14 -
Организация экскурсионно- 2009 - 2014 годы 757,73 545,69 134,26 77,78
образовательных поездок в том числе:
для детей и молодежи 2009 год 140,86 103 32,98 4,88
Калининградской области в 2010 год 237,81 183,74 25,67 28,4
другие субъекты 2011 год 252,08 194,77 27,21 30,1
Российской Федерации 2012 год - - - -
2013 год - - - -
2014 год 126,98 64,18 48,4 14,4
Итого по Программе 2008 - 2015 годы 114521,23 58110,33 13147,19 43263,71
в том числе:
2008 год 13299,43 2568,6 482,8 10248,03
2009 год 25423,09 2791,33 1149,44 21482,32
2010 год 14324,94 4000,04 972,61 9352,29
2011 год 16459,8 11997,71 2539,47 1922,62
2012 год 14266,12 11758,51 2447,51 60,1
2013 год 11315,94 9263,04 1970,45 82,45
2014 год 14022,66 11583,45 2323,31 115,9
2015 год 5409,25 4147,65 1261,6 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
--------------------------------
<*> Объемы финансирования и необходимые объемы поставок газа будут уточняться.
<**> Объемы финансирования будут уточняться.
Приложение N 13
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2015 года
ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
─────────────────────┬─────────┬────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Источники │ 2002 - │ 2008 - │ В том числе
финансирования │ 2007 │ 2015 годы ├────────┬──────────┬─────────┬──────────┬──────────┬─────────┬──────────┬──────────
│ годы - │ - всего │2008 год│ 2009 год │2010 год │ 2011 год │ 2012 год │2013 год │ 2014 год │2015 год
│ всего │ │ │ │ │ │ │ │ │
─────────────────────┴─────────┴────────────┴────────┴──────────┴─────────┴──────────┴──────────┴─────────┴──────────┴──────────
Всего по Программе 10145,02 375151,53 38909,95 51994,56 44023,26 46654,8 47309,45 48059,27 52790,99 45409,25
в том числе:
федеральный 5617,2 58110,33 2568,6 2791,33 4000,04 11997,71 11758,51 9263,04 11583,45 4147,65
бюджет
из них:
бюджетные - 645,11 38,99 35,53 - 72,29 108,9 97,7 291,7 -
инвестиции в
объекты
государственной
собственности
Российской
Федерации
межбюджетные - 57465,22 2529,61 2755,8 4000,04 11925,42 11649,61 9165,34 11291,75 4147,65
субсидии
бюджеты 819,64 13147,19 482,8 1149,44 972,61 2539,47 2447,51 1970,45 2323,31 1261,6
Калининградской
области и
муниципальных
образований
внебюджетные 3708,18 303894,01 35858,55 48053,79 39050,61 32117,62 33103,43 36825,78 38884,23 40000
источники
Капитальные вложения
Всего 10138,28 374393,8 38909,95 51853,7 43785,45 46402,72 47309,45 48059,27 52664,01 45409,25
в том числе:
федеральный 5610,46 57564,64 2568,6 2688,33 3816,3 11802,94 11758,51 9263,04 11519,27 4147,65
бюджет
из них:
бюджетные - 645,11 38,99 35,53 - 72,29 108,9 97,7 291,7 -
инвестиции в
объекты
государственной
собственности
Российской
Федерации
межбюджетные - 56919,53 2529,61 2652,8 3816,3 11730,65 11649,61 9165,34 11227,57 4147,65
субсидии
бюджеты 819,64 13012,93 482,8 1116,46 946,94 2512,26 2447,51 1970,45 2274,91 1261,6
Калининградской
области и
муниципальных
образований
внебюджетные 3708,18 303816,23 35858,55 48048,91 39022,21 32087,52 33103,43 36825,78 38869,83 40000
источники
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы Федеральный 6,74 - - - - - - - - - бюджет
Прочие расходы
Всего - 757,73 - 140,86 237,81 252,08 - - 126,98 -
в том числе:
федеральный - 545,69 - 103 183,74 194,77 - - 64,18 -
бюджет
бюджеты - 134,26 - 32,98 25,67 27,21 - - 48,4 -
Калининградской
области и
муниципальных
образований
внебюджетные - 77,78 - 4,88 28,4 30,1 - - 14,4 -
источники
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 14
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2015 года
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СРЕДСТВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГАЗПРОМ" И ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МЕЖРЕГИОНЭНЕРГОСТРОЙ"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
──────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────────────
Проект │ Сроки выполнения │ Объемы финансирования
│ ├───────────┬──────────────
│ │ всего │ в том числе
│ │ │внебюджетные
│ │ │ источники
──────────────────────────────┴──────────────────┴───────────┴──────────────
I. Транспортный и логистический комплексы
1. Автомобильный транспорт
Строительство 2008 - 2009 годы 141,59 141,59
производственно- в том числе:
коммерческого комплекса 2008 год 128,2 128,2
ЛОРРИ ГРУПП, общество с 2009 год 13,39 13,39
ограниченной
ответственностью "ЛОРРИ
ИНВЕСТ"
Техническое перевооружение 2008 год 103 103
автотранспортного парка,
закрытое акционерное
общество "Дайвера
Транспорт",
г. Калининград
Всего по подразделу 2008 - 2009 годы 244,59 244,59
в том числе:
2008 год 231,2 231,2
2009 год 13,39 13,39
2. Логистический комплекс
Строительство логистического 2008 - 2009 годы 343,65 343,65
комплекса в г. Советске в том числе:
(Калининградская область), 2008 год 310,6 310,6
общество с ограниченной 2009 год 33,05 33,05
ответственностью "Фрост
логистикс"
Строительство логистического 2008 - 2009 годы 237,7 237,7
комплекса класса А+, в том числе:
г. Калининград, общество с 2008 год 126,2 126,2
ограниченной 2009 год 111,5 111,5
ответственностью "Ратекс
логистикс"
Всего по подразделу 2008 - 2009 годы 581,35 581,35
в том числе:
2008 год 436,8 436,8
2009 год 144,55 144,55
Всего по разделу I 2008 - 2009 годы 825,94 825,94
в том числе:
2008 год 668 668
2009 год 157,94 157,94
II. Развитие экспортно ориентированных и импортозамещающих производств
1. Машиностроительный комплекс
Реконструкция цехов для 2012 - 2014 годы 1749,99 1749,99
изготовления и ремонта в том числе:
оборудования рыбопромысловых 2012 год 583,33 583,33
судов, открытое акционерное 2013 год 583,33 583,33
общество "Прибалтийский 2014 год 583,33 583,33
судостроительный завод
"Янтарь", г. Калининград
Создание и использование 2008 год 128,5 128,5
промышленно-
производственного комплекса
в целях обеспечения выпуска
продукции и комплектующих
промышленного и бытового
назначения в Калининградской
области, общество с
ограниченной
ответственностью "Балтийские
Автомобильные Заводы",
г. Калининград
Реконструкция и 2008 - 2009 годы 165,51 165,51
строительство комплекса по в том числе:
производству холодильного 2008 год 65,7 65,7
оборудования в 2009 год 99,81 99,81
Калининградской области,
общество с ограниченной
ответственностью "Эстейт"
Создание и использование 2008 - 2009 годы 107,48 107,48
промышленно- в том числе:
производственного комплекса 2008 год 34,8 34,8
в целях обеспечения 2009 год 72,68 72,68
выпуска продукции и
комплектующих машиностроения
и продукции
сельхозмашиностроения в
Калининградской области,
общество с ограниченной
ответственностью
"Балтавтомаш"
Создание предприятия по 2008 - 2009 годы 391,93 391,93
производству в том числе:
радиоэлектронного 2008 год 152,3 152,3
оборудования в г. Гусеве 2009 год 239,63 239,63
(Калининградская область),
открытое акционерное
общество "Научно-
производственное объединение
"Цифровые телевизионные
системы"
Всего по подразделу 2008 - 2014 годы 2543,41 2543,41
в том числе:
2008 год 381,3 381,3
2009 год 412,12 412,12
2012 год 583,33 583,33
2013 год 583,33 583,33
2014 год 583,33 583,33
2. Химическая промышленность Организация производства 2008 - 2010 годы 2972,43 2972,43 полиэтилентерефталата в в том числе: г. Калининграде, закрытое 2008 год 590 590 акционерное общество 2009 год 125 125 "Алко-Нафта", г. Калининград 2010 год 2257,43 2257,43
3. Пищевая промышленность Строительство холодильного 2008 - 2010 годы 255,69 255,69 комплекса "Фрио-Инвест", в том числе: общество с ограниченной 2008 год 140,7 140,7 ответственностью "Фрио- 2009 год 114,49 114,49 Инвест" 2010 год 0,5 0,5
4. Полиграфическая промышленность Строительство 2008 - 2009 годы 88,5 88,5 производственно- в том числе: коммерческого 2008 год 84,6 84,6 полиграфического 2009 год 3,9 3,9 предприятия, общество с ограниченной ответственностью "Балтик Коатинг Компани"
5. Строительство и строительная индустрия
Создание производства сухих 2009 год 17 17
смесей, общество с
ограниченной
ответственностью
"СтройЗападИнформ",
г. Калининград
Производство кирпича, 2008 - 2009 годы 190,2 190,2
общество с ограниченной в том числе:
ответственностью 2008 год 114,7 114,7
"БалтКерамика", 2009 год 75,5 75,5
г. Калининград
Строительство 2-й очереди 2008 - 2014 годы 269,28 269,28
цеха по выпуску дверей, в том числе:
общество с ограниченной 2008 год 200,4 200,4
ответственностью "ОПТИМ", 2009 год 3,88 3,88
г. Светлый 2010 год 10 10
2011 год 10 10
2012 год 15 15
2013 год 15 15
2014 год 15 15
Организация изготовления 2008 - 2009 годы 17 17
изделий из обработанного в том числе:
мрамора на предприятии, 2008 год 7 7
общество с ограниченной 2009 год 10 10
ответственностью "Балтийская
мраморная компания",
г. Калининград
Освоение и внедрение 2009 - 2014 годы 60 60
технологии выпуска блоков из в том числе:
ячеистого бетона, общество с 2009 год 10 10
ограниченной 2010 год 10 10
ответственностью "ЭКО БЛОК", 2011 год 10 10
г. Гурьевск 2012 год 10 10
2013 год 10 10
2014 год 10 10
Освоение производства 2009 - 2014 годы 60 60
механоактивированного в том числе:
цемента, сухих смесей, 2009 год 10 10
архитектурного бетона, 2010 год 10 10
открытое акционерное 2011 год 10 10
общество "Завод "ЖБИ-2", 2012 год 10 10
г. Калининград 2013 год 10 10
2014 год 10 10
Модернизация производства, 2009 - 2014 годы 150 150
освоение производства в том числе:
цветного силикатного 2009 год 40 40
кирпича, организация 2010 год 30 30
производства товарного 2011 год 20 20
бетона, открытое акционерное 2012 год 20 20
общество "Силикатстром", 2013 год 20 20
г. Калининград 2014 год 20 20
Расширение и модернизация 2009 - 2014 годы 60 60
производственной базы в том числе:
предприятия, общество с 2009 год 10 10
ограниченной 2010 год 10 10
ответственностью "Сталькор", 2011 год 10 10
г. Калининград 2012 год 10 10
2013 год 10 10
2014 год 10 10
Модернизация производства 2009 - 2014 годы 450 450
цехов группы компаний в том числе:
"БАЗИС-ДИЗАЙН", 2009 год 20 20
г. Калининград 2010 год 35 35
2011 год 85 85
2012 год 95 95
2013 год 95 95
2014 год 120 120
Строительство жилья на 2008 - 2015 годы 247500 247500
коммерческой основе, в том числе:
строительные фирмы 2008 год 21600 21600
Калининградской области 2009 год 23800 23800
2010 год 26200 26200
2011 год 29600 29600
2012 год 32300 32300
2013 год 36000 36000
2014 год 38000 38000
2015 год 40000 40000
Организация производства 2008 - 2010 годы 1815,33 1815,33
керамического кирпича, в том числе:
общество с ограниченной 2008 год 868,4 868,4
ответственностью "Пятый 2009 год 893,34 893,34
Элемент", Краснознаменский 2010 год 53,59 53,59
район Калининградской
области
Всего по подразделу 2008 - 2015 годы 250588,81 250588,81
в том числе:
2008 год 22790,5 22790,50
2009 год 24889,72 24889,72
2010 год 26358,59 26358,59
2011 год 29745 29745
2012 год 32460 32460
2013 год 36160 36160
2014 год 38185 38185
2015 год 40000 40000
Всего по разделу II 2008 - 2015 годы 256448,84 256448,84
в том числе:
2008 год 23987,1 23987,1
2009 год 25545,23 25545,23
2010 год 28616,52 28616,52
2011 год 29745 29745
2012 год 33043,33 33043,33
2013 год 36743,33 36743,33
2014 год 38768,33 38768,33
2015 год 40000 40000
III. Связь и информатизация
Развитие сети внутризоновой 2008 - 2009 годы 1136,72 1136,72
телефонной связи с в том числе:
применением волоконно- 2008 год 871,72 871,72
оптических линий связи. 2009 год 265 265
Строительство волоконно-
оптических линий связи - в
2009 году - Светлогорск -
Балтийск, Гурьевск -
Полесск, Неман -
Краснознаменск, в 2010 году
- Полесск - Славск -
Советск, Нестеров -
Краснознаменск, в 2011 году
- Железнодорожный - Озерск,
Калининградский филиал
открытого акционерного
общества "Северо-Западный
Телеком"
Всего по разделу III 2008 - 2009 годы 1136,72 1136,72
в том числе:
2008 год 871,72 871,72
2009 год 265 265
IV. Топливно-энергетический комплекс
Строительство магистральной 2009 - 2011 годы 1815 1815
теплосети протяженностью 16 в том числе:
км диаметром 500 - 800 мм от 2009 год 410 410
Калининградской ТЭЦ-2 до 2010 год 955 955
г. Калининграда с 2011 год 450 450
устройством центральных
тепловых станций, филиал
"Калининградская ТЭЦ-2"
открытого акционерного
общества "ИНТЕР РАО ЕЭС"
Создание производственной 2008 - 2010 годы 338,6 338,6
базы для обслуживания в том числе:
подводных газопроводов 2008 год 48,5 48,5
(строительство зданий и 2009 год 163,3 163,3
сооружений, приобретение 2010 год 126,8 126,8
комплекса оборудования и
техники для выполнения
глубоководных подводно-
технических работ и контроля
систем трубопроводов),
общество с ограниченной
ответственностью "Аргогаз"
Всего по разделу IV 2008 - 2011 годы 2153,6 2153,6
в том числе:
2008 год 48,5 48,5
2009 год 573,3 573,3
2010 год 1081,8 1081,8
2011 год 450 450
V. Туристско-рекреационный комплекс
Строительство комплекса 2008 - 2009 годы 65,2 65,2
апарт-отелей на 250 мест со в том числе:
встроенными помещениями 2008 год 35,2 35,2
рекреационного обслуживания, 2009 год 30 30
г. Балтийск, ул. Взморья,
общество с ограниченной
ответственностью "Балтийский
инновационный центр
"Техпроминвест"
Всего по разделу V 2008 - 2009 годы 65,2 65,2
в том числе:
2008 год 35,2 35,2
2009 год 30 30
Итого 2008 - 2015 годы 260630,3 260630,3
в том числе:
2008 год 25610,52 25610,52
2009 год 26571,47 26571,47
2010 год 29698,32 29698,32
2011 год 30195 30195
2012 год 33043,33 33043,33
2013 год 36743,33 36743,33
2014 год 38768,33 38768,33
2015 год 40000 40000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 15
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2015 года
ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РОСТ ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
───────────────┬───────────────────────┬───────────────────────────────────────────────
Наименование │ 2009 год │ Прирост за счет реализации Программы к 2015
показателя │ │ году (по Калининградской области)
├───────────┬───────────┼───────────────┬─────────────┬─────────────────
│ всего │ на душу │ валовой │ на душу │ валовой
│ (млн. │ населения │ региональный │ населения │ региональный
│ рублей) │ (тыс. │продукт, всего │ (тыс. │продукт на душу
│ │ рублей) │ (млн. рублей) │ рублей на │ населения
│ │ │ │ 1 человека) │ (процентов)
───────────────┴───────────┴───────────┴───────────────┴─────────────┴─────────────────
Валовой 156945,9 167,43 46728,8 48,85 29,18
региональный
продукт
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 16
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2015 года
ДИНАМИКА ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБУСЛОВЛЕННАЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА
───────────────────┬────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┬───────────
Индикатор │ Показатель │ 2009 год │2010 год │ 2011 год │2012 год │ 2013 год │2014 год │ 2015 год
───────────────────┴────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┴───────────
Прирост валового млн. рублей - 2984,1 9381,3 16533,4 24340 33404,3 46728,8
регионального
продукта
к 2009 году
Прирост валового процентов - 1,7 5,2 9,2 13,5 18,5 25,9
регионального
продукта по
сравнению с
данными
за 2009 год
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 17
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2015 года
ДИНАМИКА ОТГРУЖЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРЕДПРИЯТИЙ, ПРОИЗВОДЯЩИХ И РАСПРЕДЕЛЯЮЩИХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, ГАЗ И ВОДУ, С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА
(млн. рублей)
───────────────────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬──────────
Наименование показателя │ 2009 год │ 2010 год │ 2011 год │ 2012 год │ 2013 год │ 2014 год │2015 год
───────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴──────────
Объем отгруженных товаров 163029,1 175371,7 200952,1 220710,7 241620,2 267067,5 296062
- всего
в том числе:
производство и 14672,3 16139,5 29051,1 31084,7 34193,2 38296,3 42126
распределение
электроэнергии, газа и
воды
обрабатывающие 148356,8 159232,2 171901 189626 207427,1 228771,2 253936
производства
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 18
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2015 года
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА
(млн. рублей)
────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────
Показатель │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015
│ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год
────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────
Средства бюджета на 2691,7 3734,1 10728 9817,1 7221 8433,1 2818,8
безвозвратной основе
Средства бюджета на 2691,7 6425,8 17153,8 26970,9 34191,9 42623,1 45441,9
безвозвратной основе
нарастающим итогом
Налоговые поступления от 10338,9 10828,1 11797,1 12770,7 13840,3 14988 16542,3
реализации Программы в
бюджет
Налоговые поступления от 10338,9 21167 32964 45734,7 59575 74563 91105,2
реализации Программы в
бюджет нарастающим итогом
Текущий бюджетный эффект 7647,2 7094 1069,1 2953,6 6619,3 6556,8 13723,5
Интегральный бюджетный 7647,2 14741,1 15810,2 18763,8 25383,1 31939,9 45663,3
эффект
Отношение интегрального 2,84 2,29 0,92 0,7 0,74 0,75 1
бюджетного эффекта к сумме
затрат
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 19
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2015 года
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА
(млн. рублей)
─────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬────────┬────────┬────────┬─────────
Показатель │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015
│ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год
─────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴────────┴────────┴────────┴─────────
Средства бюджета на 1108,4 907,9 2270,7 2043,4 1536,1 1691,1 857,4
безвозвратной основе
Средства бюджета на 1108,4 2016,4 4287,1 6330,5 7866,5 9557,6 10415
безвозвратной основе
нарастающим итогом
Налоговые поступления от 4593,5 5011,8 5711,7 6380,1 7144 7970,9 9041,9
реализации Программы в
бюджет
Налоговые поступления от 4593,5 9605,3 15317 21697,1 28841,1 36812 45853,8
реализации Программы в
бюджет нарастающим итогом
Текущий бюджетный эффект 3485,1 4103,9 3441 4336,6 5608 6279,8 8184,5
Интегральный бюджетный 3485,1 7589 11029,9 15366,6 20974,5 27254,4 35438,8
эффект
Отношение интегрального 3,1 3,8 2,6 2,4 2,7 2,9 3,4
бюджетного эффекта к сумме
затрат
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 20
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2015 года
ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА
────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┬──────────┬──────────
│2009 год │ 2010 год │2011 год │ 2012 год │2013 год │ 2014 год │2015 год
────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────────┴──────────
Прирост фонда заработной 208,22 199,4 198,31 184,34 198,81 191,43 133,6
платы, млн. рублей, в
ценах 2008 года
Инвестиции в основной 50139,4 41096,34 41717,35 39519,46 37483,88 38390,11 31627,55
капитал, млн. рублей, в
ценах 2008 года
Социальный эффект, копеек 0,42 0,49 0,48 0,47 0,53 0,5 0,42
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 21
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2015 года
ДОЛЯ ДОХОДА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА, В ДОХОДАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ
──────────────────────────────────┬─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────────
Показатель │ Единица │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015
│ измерения │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год
──────────────────────────────────┴─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────────
Доходы бюджетов Калининградской млн. рублей 19844 21550,8 24512,8 27356,5 30588,7 34045,2 38541,2
области и муниципальных
образований (в ценах
соответствующих лет)
Доходы бюджетов Калининградской млн. рублей 18122,4 18308 19425,6 20298,9 21352 22462 24102,7
области и муниципальных
образований (в ценах 2008 года)
Налоги в бюджет Калининградской -"- 4168,1 4943,2 6604,7 7713,6 8327,3 9209,4 10364,2
области, поступаемые в рамках
реализации мероприятий Программы
(в ценах 2008 года)
Доля налоговых перечислений процентов 23 27 34 38 39 41 43
бюджетов Калининградской области
и муниципальных образований,
поступаемых в рамках реализации
Программы
Средства, перечисляемые в бюджет млн. рублей 16995,4 17225,4 18180,4 19084,4 20074,5 21118,1 22660,6
Калининградской области
(в ценах 2008 года)
Налоги в федеральный бюджет, млн. рублей 3739 4306,4 5817,7 6870,4 7427,6 8024,9 9064,3
поступаемые в рамках реализации
мероприятий Программы
Доля налоговых перечислений, процентов 22 25 32 36 37 38 40
поступаемых в рамках мероприятий
Программы, в перечислениях в
федеральный бюджет
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 22
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2015 года
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА
(млн. рублей)
────────────────────────────────┬───────────┬───────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┬───────────
Наименование показателя │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015
│ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год
────────────────────────────────┴───────────┴───────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┴───────────
Валовой региональный продукт 171071 187398 209511 233816,3 261441,7 290984,6 329412,1
Калининградской области (в
текущих ценах)
Индекс физического объема 0,87 1,019 1,04 1,043 1,045 1,05 1,07
валового регионального
продукта Калининградской
области
Валовой региональный продукт 156945,9 159930 166327,2 173479,3 181285,9 190350,2 203674,7
Калининградской области (в
ценах 2008 года)
Валовой региональный продукт 47083,8 47979 66530,9 69391,7 76140,1 79947,1 85543,4
Программы (в ценах 2008 года)
Доля мероприятий Программы в 30 30 30 40 40 42 42
валовом региональном продукте
Индекс физического объема 0,765 1,073 1,08 1,103 1,097 1,105 1,11
промышленного производства
обрабатывающих производств
Объем отгруженной продукции 148356,8 159232,2 171901 189626 207427,1 228771,2 253936
обрабатывающих производств (в
ценах 2008 года)
Объем отгруженной продукции 22253,5 23884,8 34380,2 37925,2 41485,4 45754,2 50787,2
обрабатывающих производств за
счет реализации Программы (в
ценах 2008 года)
Доля мероприятий Программы 15 15 20 20 20 20 20
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 23
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2015 года
ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА
────────────────────────────┬─────────────┬────────┬─────────┬──────────┬─────────┬────────┬──────────┬─────────
Показатель │ Единица │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015
│ измерения │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год
────────────────────────────┴─────────────┴────────┴─────────┴──────────┴─────────┴────────┴──────────┴─────────
Среднемесячная номинальная рублей 16100 17801 19463 21238 23172 25275 27999
начисленная заработная
плата (в среднем за год)
Среднедушевой денежный -"- 14000 15430 16700 18200 19600 21180 23881
доход (в среднем за год)
Наполняемость классов
средней школы
город учащихся 24,6 24,7 25 25 25 25 25
сельская местность 15,5 15,5 15,5 16 18 20 21,5
Общая смертность населения человек 14,5 13,5 11,9 11 10,5 10 9,7
на 100000 человек
Младенческая смертность на -"- 7 6,8 6,7 6,5 6,3 6 5,9
1000 родившихся живыми
Смертность от болезней -"- 700 650 520 510 500 480 470
системы кровообращения на
100000 человек
Смертность от -"- 186,6 184 183,5 183 182,6 182,2 182
злокачественных
новообразований на
100000 человек
Смертность от туберкулеза человек 18 17,8 17,5 16,8 16,7 16,5 16,2
на 100000 человек
Обеспеченность населения процентов 99,4 100 100 100 100 100 100
телевизионным и
радиовещанием (удельный
вес населения, имеющего
возможность принимать
телевизионные и
радиопрограммы)
Удельный вес жилищного -"- 93,6 93,8 94 94,2 94,4 94,6 94,8
фонда, оборудованного
водопроводом
Удельный вес жилищного -"- 90,3 90,5 90,8 91,2 91,5 91,9 92,2
фонда, оборудованного
канализацией
Удельный вес жилой -"- 94,8 95 95,2 95,4 95,7 95,9 96
площади, оборудованной
газом
Доля отреставрированных процентов 24 28 32 34 36 38 40
объектов культурного
наследия (недвижимых) в
общем количестве объектов,
нуждающихся в реставрации
Обеспеченность спортивными
сооружениями
спортивные залы тыс. кв. 1,3 1,33 1,36 1,38 1,4 1,41 1,44
метров на
10000
человек
населения
плавательные бассейны кв. метров 49,1 56,9 64,9 70,1 75,4 79,4 79,4
на 10000
человек
населения
плоскостные сооружения тыс. кв. 12,36 12,43 12,48 12,52 12,57 12,61 12,64
метров на
10000
человек
населения
Охват детей и подростков процентов 37 39 41 42 42 43 46
всеми формами числа
физкультурно- жителей
оздоровительной работы от года
(детско-юношеские до 17 лет
спортивные школы, клубы, включительно
секции и др.)
Средняя обеспеченность кв. метров 22,6 23,1 23,8 24,3 25,2 26,5 27,2
населения жильем (площадь на человека
жилища)
Удельный вес ветхого и процентов 1,98 1,77 1,58 1,4 1,25 1 1
аварийного жилья в общем
жилом фонде
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 24
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2015 года
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА
1. Степень достижения запланированных результатов предполагается измерять на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями.
2. Сопоставление значений целевых индикаторов производится по годам по каждому расчетному и базовому показателям.
3. Оценка эффективности реализации отдельного мероприятия Программы определяется по формуле:
T
fn
E = --- x 100,
n T
Nn
где:
E - эффективность реализации отдельного мероприятия Программы,
n
характеризуемого порядковым номером индикатора Программы (процентов);
T - фактическое значение порядкового номера индикатора Программы,
fn
характеризующего реализацию отдельного мероприятия Программы по итогам
года;
T - нормативное значение порядкового номера индикатора Программы,
Nn
утвержденного Программой на соответствующий год.
4. Оценка эффективности реализации Программы в целом определяется по формуле:
T
m fn
SUM ---
1 T
Nn
E = ------- x 100,
m
где:
E - эффективность реализации Программы (процентов);
m - количество индикаторов Программы.
Приложение N 25
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2015 года
ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ БЮДЖЕТУ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА
1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления из федерального бюджета субсидий бюджету Калининградской области на реализацию мероприятий, предусмотренных Федеральной целевой программой развития Калининградской области на период до 2015 года (далее соответственно - субсидии, Программа), и их распределения.
2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств Калининградской области на реализацию региональных (муниципальных) целевых программ социально-экономического развития, предусматривающих следующие мероприятия:
а) строительство (или) реконструкция объектов инженерной инфраструктуры (водоснабжения, водоотведения, водоочистки, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и телекоммуникации);
б) развитие социальной инфраструктуры (здравоохранения и социального обеспечения населения, образования, объектов культурно-досуговой сферы), инфраструктуры для занятий физкультурой и спортом, а также транспортной инфраструктуры (дорожного хозяйства);
в) развитие производственной инфраструктуры сельского хозяйства.
3. Субсидии предоставляются бюджету Калининградской области на следующих условиях:
а) наличие утвержденных региональных (муниципальных) целевых программ, предусматривающих мероприятия, указанные в пункте 2 настоящих Правил;
б) наличие в бюджете Калининградской области (местных бюджетах) расходных обязательств и бюджетных ассигнований на реализацию региональных (муниципальных) целевых программ, предусматривающих мероприятия, указанные в пункте 2 настоящих Правил;
в) наличие утвержденных в установленном порядке региональных (муниципальных) программ (планов) сокращения объемов незавершенного строительства в сфере деятельности государственных заказчиков Программы.
4. Распределение субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности по государственным заказчикам Программы приведено в приложении.
5. Субсидии предоставляются главными распорядителями средств федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, на основании заключенных между правительством Калининградской области и главными распорядителями средств федерального бюджета соглашений о предоставлении субсидий (далее - соглашение), содержащих следующие положения:
а) сведения о размере субсидии;
б) целевое назначение субсидии;
в) сведения о размере средств, предусмотренных в бюджете Калининградской области (местных бюджетах), направляемых на реализацию региональных (муниципальных) целевых программ, предусматривающих мероприятия, указанные в пункте 2 настоящих Правил, с учетом установленного уровня софинансирования;
г) сведения о наличии утвержденной проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов или обязательство правительства Калининградской области, предусматривающее обеспечение разработки проектной документации, проведения государственной экспертизы (в случаях, когда проведение этой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным) и утверждения в текущем финансовом году проектной документации на эти объекты без использования субсидии для разработки и (или) проведения государственной экспертизы указанной документации;
д) обязательство заключения правительством Калининградской области с администрацией муниципального образования соглашения в случае, если субсидия используется Калининградской областью на софинансирование муниципальных целевых программ, предусматривающих мероприятия, указанные в пункте 2 настоящих Правил;
е) график перечисления субсидии;
ж) значения целевых показателей эффективности использования субсидии, установленных по согласованию сторон с учетом достигнутого в Калининградской области на момент подписания соглашения уровня социально-экономического развития;
з) обязательство правительства Калининградской области о представлении отчетов об исполнении им обязательств, вытекающих из соглашения, в том числе о расходах бюджета Калининградской области (местных бюджетов) на реализацию региональных (муниципальных) целевых программ, предусматривающих мероприятия, указанные в пункте 2 настоящих Правил, и о достижении значений целевых показателей эффективности использования субсидий;
и) сроки и порядок предоставления отчетности о выполнении Калининградской областью обязательств, вытекающих из соглашения;
к) порядок осуществления контроля за исполнением обязательств, вытекающих из соглашения;
л) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
6. Копии соглашений направляются главными распорядителями средств федерального бюджета субъектам бюджетного планирования. Субъекты бюджетного планирования представляют копии соглашений в Министерство регионального развития Российской Федерации и Министерство экономического развития Российской Федерации в установленные сроки.
7. Предоставление субсидий и финансовое обеспечение региональных (муниципальных) целевых программ за счет средств консолидированного бюджета Калининградской области осуществляются в объемах, указанных в приложении N 12 к Программе, исходя из предусмотренных на соответствующий финансовый год лимитов расходных обязательств и бюджетных ассигнований на предоставление субсидий.
8. Уровень софинансирования расходного обязательства Калининградской области не может быть установлен выше 95 процентов и ниже 5 процентов размера расходного обязательства и определяется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2008 г. N 392 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации".
9. Правительство Калининградской области ежегодно представляет главным распорядителям средств федерального бюджета заявки на предоставление субсидии.
Форма заявки и срок ее подачи устанавливаются главными распорядителями средств федерального бюджета по согласованию с Министерством регионального развития Российской Федерации.
10. Эффективность использования субсидии оценивается на основании целевых показателей, установленных Программой.
11. Недостижение по итогам отчетного финансового года значений целевых показателей эффективности, установленных Программой, является основанием для сокращения размера предоставленной субсидии на текущий финансовый год. Сокращение размера субсидии осуществляется в размере от 10 процентов до 50 процентов в зависимости от уровня достижения значений целевых показателей.
12. Если размер средств, предусмотренных в консолидированном бюджете Калининградской области на реализацию региональных (муниципальных) целевых программ, предусматривающих мероприятия, указанные в пункте 2 настоящих Правил, не позволяет обеспечить установленный уровень софинансирования, то размер субсидии подлежит сокращению с целью обеспечения соответствующего уровня софинансирования.
13. Контроль за соблюдением правительством Калининградской области условий соглашения осуществляется главными распорядителями средств федерального бюджета и Федеральной службой финансово-бюджетного надзора.
Приложение
к Правилам предоставления
из федерального бюджета субсидий
бюджету Калининградской области
на реализацию Федеральной целевой
программы развития Калининградской
области на период до 2015 года
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКАМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
─────────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────────────
Государственные заказчики │ Срок реализации │ За счет средств
│ │федерального бюджета
─────────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────────────
Всего 2008 - 2015 годы 57465,22
в том числе:
2008 год 2529,61
2009 год 2755,8
2010 год 4000,04
2011 год 11925,42
2012 год 11649,61
2013 год 9165,34
2014 год 11291,75
2015 год 4147,65
Министерство регионального 2008 - 2015 годы 24092,04
развития Российской Федерации в том числе:
2008 год 903,06
2009 год 1244,59
2010 год 1815,47
2011 год 4870,17
2012 год 4823
2013 год 3684,5
2014 год 5103,67
2015 год 1647,58
Министерство сельского хозяйства 2011 год 10,12
Российской Федерации
Министерство спорта, туризма и 2008 - 2015 годы 1606,31
молодежной политики Российской в том числе:
Федерации 2008 год 881,44
2009 год 122,5
2010 год 158,41
2011 год 99,56
2012 год 69,01
2013 год 73,49
2014 год 73,5
2015 год 128,4
Министерство энергетики 2008 - 2015 годы 8872,62
Российской Федерации в том числе:
2008 год 66,45
2009 год 123,29
2010 год 384,66
2011 год 1853
2012 год 1670,7
2013 год 2107,15
2014 год 2520,5
2015 год 146,87
Министерство культуры Российской 2008 - 2015 годы 2805,08
Федерации в том числе:
2008 год 186,19
2009 год 217,87
2010 год 420,65
2011 год 544,8
2012 год 647,9
2013 год 319,2
2014 год 231,58
2015 год 236,89
Министерство здравоохранения и 2008 - 2015 годы 4918,13
социального развития Российской в том числе:
Федерации 2008 год 19,53
2009 год 127,76
2010 год 139,85
2011 год 843
2012 год 769
2013 год 771
2014 год 775
2015 год 1472,99
Федеральное дорожное агентство 2008 - 2010 годы 604,75
в том числе:
2008 год 306,97
2009 год 80,13
2010 год 217,65
Федеральная служба 2008 год 12,52
государственной регистрации,
кадастра и картографии
Министерство образования и науки 2008 - 2015 годы 14523,28
Российской Федерации в том числе:
2008 год 143,74
2009 год 829
2010 год 863,35
2011 год 3704,77
2012 год 3670
2013 год 2210
2014 год 2587,5
2015 год 514,92
Федеральное архивное агентство 2008 - 2009 годы 20,37
в том числе:
2008 год 9,71
2009 год 10,66
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 26
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2015 года
ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ), В РАМКАХ КОТОРЫХ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА
1. Целевая программа Калининградской области "Областная инвестиционная программа на 2009 - 2014 годы", утвержденная Постановлением правительства Калининградской области от 20 января 2009 г. N 15
2. Целевая программа Калининградской области "Повышение безопасности дорожного движения в 2008 - 2012 годах", утвержденная Постановлением правительства Калининградской области от 21 августа 2008 г. N 568
3. Целевая программа Калининградской области "Создание системы кадастра недвижимости и развития информационных систем обеспечения градостроительной деятельности в Калининградской области (2007 - 2011 годы)", утвержденная Постановлением правительства Калининградской области от 8 декабря 2006 г. N 924
4. Целевая программа Калининградской области "Мы - россияне" на 2007 - 2011 годы, утвержденная Постановлением правительства Калининградской области от 8 декабря 2006 г. N 914.